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樸老師

職稱： 會計師

2025-05-20 16:18

可能原因有：①會計差錯，如數(shù)據(jù)錄入、賬務處理錯誤；②會計政策或估計變更，追溯調整處理不當；③報表列報差異，范圍理解或重分類不同；④特殊業(yè)務處理差異，前期差錯更正、企業(yè)合并等業(yè)務處理邏輯不一致

風的盡頭 追問

2025-05-20 17:15

老師，我們做了這一筆調整分錄，差額也是這5萬，麻煩您幫忙看看咋處理

樸老師 解答

2025-05-20 17:17

做了跨年調整就是這樣

風的盡頭 追問

2025-05-20 17:19

那我們這倆數(shù)據(jù)不一致咋樣調整

樸老師 解答

2025-05-20 17:20

做了跨年調整不一致正常

風的盡頭 追問

2025-05-20 17:44

就是跨年了以后這倆不一致是正常的是吧

樸老師 解答

2025-05-20 17:48

嗯
因為你做了跨年調整

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相關問題討論
你好，是的，其他綜合收益在利潤表和所有者權益變動表都要填列
2020-05-13 13:14:42
12月31日是資產負債表日，利潤要結轉到所有者權益
2020-04-23 11:24:10
你好，因為利潤表賬戶與所有者權益賬戶沒有必然關系的
2017-05-30 08:53:52
就是所有者權益變動表未分配利潤那一列，對應的本年綜合收益總額那一欄，這個金額就是利潤表凈利潤
2020-01-08 14:49:32
不一樣的 這是兩個不同的報表
2019-10-16 11:57:48
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