天天向上 追問(wèn)

2025-05-22 09:56

是要合并，就是只用分公司和總公司之間的工程進(jìn)度嗎，要不要把分公司和其他公司的進(jìn)度也一起并入？

宋生老師 解答

2025-05-22 09:57

你好，是的。不需要其他的。

天天向上 追問(wèn)

2025-05-22 10:00

計(jì)算進(jìn)度時(shí)，現(xiàn)在是申報(bào)2024的企業(yè)所得稅，要算2023-2024的工程一起算進(jìn)度嗎？

宋生老師 解答

2025-05-22 10:01

你好，不用算23年的部分。

天天向上 追問(wèn)

2025-05-22 10:11

入賬時(shí)怎么確認(rèn)的收入和成本，2024年做賬時(shí)確認(rèn)的收入比開(kāi)票的少，該怎么調(diào)整？

宋生老師 解答

2025-05-22 10:11

你好，這個(gè)工程施工的是按照完工程度來(lái)確認(rèn)的。

宋生老師 解答

2025-05-22 10:12

你做賬的比開(kāi)票的少的話(huà)，你肯定要按照開(kāi)票的來(lái)。

天天向上 追問(wèn)

2025-05-22 10:30

按開(kāi)票的來(lái)現(xiàn)在該怎么調(diào)？直接調(diào)2024年的賬？

宋生老師 解答

2025-05-22 10:32

你好是的，就是調(diào)24年的賬。

天天向上 追問(wèn)

2025-05-22 10:37

在賬套里調(diào)增了24年的收入，25年后面的利潤(rùn)分配就會(huì)有變動(dòng)，這對(duì)稅務(wù)沒(méi)有什么影響吧？

宋生老師 解答

2025-05-22 10:38

你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的這個(gè)是正?，F(xiàn)象

天天向上 追問(wèn)

2025-05-22 18:22

如果調(diào)了24年的賬，會(huì)增加利潤(rùn)，那和24年預(yù)繳的所得稅有出入，還需要再改24年報(bào)度報(bào)的申報(bào)表嗎？如果改了，那不是要補(bǔ)繳費(fèi)？

宋生老師 解答

2025-05-22 18:43

你好，是的。是要補(bǔ)交稅費(fèi)和滯納金

天天向上 追問(wèn)

2025-05-22 21:22

那調(diào)表不調(diào)賬，補(bǔ)交稅費(fèi)就行了吧，不用交滯納金

宋生老師 解答

2025-05-22 22:20

你好，是匯算清繳之前，也就是5月31日之前，是不用滯納金的。