、 追問

2025-05-25 10:26

老師我忘了發(fā)圖了抱歉

小鎖老師 解答

2025-05-25 10:38

原值是 20+5=25   本年折舊  2+1+1=4   類似是9  沒錯(cuò)

、 追問

2025-05-25 10:40

老師后面的呢？

小鎖老師 解答

2025-05-25 10:41

那個(gè)也是么錯(cuò)的，您好

、 追問

2025-05-25 10:45

老師那接下來我就有問題了第8列也是10萬的話，最后納稅調(diào)整的金額為什么是：一次性年折舊+正常年折舊的金額呢？

小鎖老師 解答

2025-05-25 10:47

因?yàn)樽詈笳{(diào)增的是本年折舊攤銷的4萬減去稅收的折舊，那個(gè)稅收折舊，本年度折舊可以扣

、 追問

2025-05-25 10:52

老師那這樣扣下來我明年匯算的時(shí)候那不是需要繳納的企業(yè)所得稅就變多了

小鎖老師 解答

2025-05-25 10:52

是啊。那肯定是會(huì)變多的

、 追問

2025-05-25 11:00

老師還有一個(gè)問題法人轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票也沒有折舊入賬后就沒動(dòng)過，那我這個(gè)轉(zhuǎn)入的金額需要往這個(gè)表里面填嗎？

小鎖老師 解答

2025-05-25 11:01

需要，因?yàn)闆]有發(fā)票，要調(diào)增

、 追問

2025-05-25 11:03

老師他沒折舊抵扣

小鎖老師 解答

2025-05-25 12:16

不是啊，就是正常折舊那一部分稅法是允許扣除的，那個(gè)是可以填的。不是啊，就是正常折舊那一部分稅法是允許扣除的，那個(gè)是可以填的。

、 追問

2025-05-25 12:16

老師怎么沒動(dòng)靜了我還等著呢

小鎖老師 解答

2025-05-25 12:19

您好，發(fā)過去了收到?jīng)]

、 追問

2025-05-25 13:17

老師剛收到估計(jì)是卡了，老師他沒扣除沒折舊那我這個(gè)資產(chǎn)調(diào)節(jié)表里面就不用填吧

小鎖老師 解答

2025-05-25 14:21

對(duì)，沒扣除的話，資產(chǎn)調(diào)節(jié)表不需要填寫的

、 追問

2025-05-25 16:44

老師您幫我看看這個(gè)第一個(gè)是2023年的，第二個(gè)是2024年的我哪里沒對(duì)

小鎖老師 解答

2025-05-25 18:21

你那個(gè)資產(chǎn)原值1和4資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)，這個(gè)地方差異這么大嗎