2333333 追問

2018-06-21 14:06

怎么處理呢

江老師 解答

2018-06-21 14:09

4月做17%無票收入申報(bào)了，5月你是開具的17%發(fā)票還是說16%稅率發(fā)票呢？
是普通發(fā)票還是專用發(fā)票？
這個(gè)告訴我了，我可以告訴你如何填列

2333333 追問

2018-06-21 14:16

17% 專票，

江老師 解答

2018-06-21 14:25

在5月申報(bào)，由于稅率變成16%，直接將這個(gè)專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填在16%稅率上，就是16%稅率那一行，第一列、第二列數(shù)據(jù)就是17%的數(shù)據(jù)加進(jìn)去，第五列、第六列無票的沖銷數(shù)據(jù)（沖4月無票的數(shù)據(jù)），用負(fù)數(shù)在第五列第六列填列。都是在16%稅率那一行

2333333 追問

2018-06-21 14:31

老師我已經(jīng)申報(bào)過了 也已經(jīng)扣款了  ，不能再試了

江老師 解答

2018-06-21 14:34

那就是根據(jù)你們的實(shí)際情況寫稅務(wù)情況說明，就可以通過了，這個(gè)是存在稅務(wù)比對(duì)不一致的問題

2333333 追問

2018-06-21 14:43

對(duì) 我就是需要說明情況嗎  也就是填這個(gè)申辯表，上傳的一些證明材料都傳不上去  就在這里被卡主了

江老師 解答

2018-06-21 14:47

卡住了，直接到稅務(wù)局拿給稅務(wù)專管員，需要紙質(zhì)蓋章處理。