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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-22 14:10

你好，需要看你當?shù)丶径阮A交申報是否允許彌補以前年度虧損的

芷嫣 追問

2018-06-22 15:00

如果可以的話，這個要做怎么做？要計提嗎？怎么做分錄？

鄒老師 解答

2018-06-22 15:03

你好，如果可以，可以在季度彌補虧損 
如果彌補虧損之后賬面還有利潤，就需要按規(guī)定做計提所得稅分錄的

芷嫣 追問

2018-06-22 16:15

彌補虧損的金額是寫哪個數(shù)？本年累計的利潤總額數(shù)還是凈利潤數(shù)？如果彌補后沒利潤，就不作計提與分錄嗎

鄒老師 解答

2018-06-22 16:16

你好，按你本年利潤總額與以前年度虧損額兩者較小的數(shù)據(jù)填寫   
是的

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相關問題討論
老師，請見附件中的圖片。
2017-12-20 13:57:18
您好，就填寫13萬元就行了。
2017-01-14 11:57:22
您好，就填寫13萬元就行了。
2017-01-14 11:56:55
您好，是19年匯算清繳時 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損，是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利，彌補以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
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