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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-06-07 11:07

一、內(nèi)銷發(fā)票開(kāi)具原則
需按實(shí)際供貨方分別開(kāi)票（誰(shuí)供貨，誰(shuí)開(kāi)票），確保貨、款、票一致。
二、無(wú)采購(gòu)當(dāng)月內(nèi)銷的處理
1. 庫(kù)存為前期合規(guī)采購(gòu)
直接用庫(kù)存發(fā)貨并開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，無(wú)需當(dāng)月補(bǔ)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)（前期已取得發(fā)票，正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本）。
2. 庫(kù)存為無(wú)票采購(gòu)或需補(bǔ)正
  禁止虛開(kāi)發(fā)票：不得無(wú)合規(guī)進(jìn)項(xiàng)直接開(kāi)票，避免“無(wú)貨虛開(kāi)”風(fēng)險(xiǎn)。 補(bǔ)正流程：協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)前期采購(gòu)發(fā)票（附物流、資金流憑證）；無(wú)法補(bǔ)票的，庫(kù)存成本不得稅前扣除（匯算清繳調(diào)增），但銷項(xiàng)需按實(shí)際銷售如實(shí)開(kāi)具。
核心提醒
確保采購(gòu)、庫(kù)存、發(fā)票流向一致，無(wú)合規(guī)進(jìn)項(xiàng)的商品，不得虛構(gòu)開(kāi)票或隱瞞收入，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

駱旭燕 追問(wèn)

2025-06-07 11:10

供貨內(nèi)銷和出口是一起的，只是發(fā)票分開(kāi)開(kāi)，這個(gè)月第一次發(fā)生內(nèi)銷內(nèi)銷發(fā)貨的那些明細(xì)產(chǎn)品名稱都是不同的供應(yīng)商，開(kāi)票時(shí)要找不同的供應(yīng)商開(kāi)嗎？

樸老師 解答

2025-06-07 11:31

同學(xué)你不同的供應(yīng)商供貨的那就得對(duì)應(yīng)開(kāi)票

駱旭燕 追問(wèn)

2025-06-07 11:56

如果內(nèi)銷銷售的是之前的庫(kù)存，這個(gè)月沒(méi)有采購(gòu)，那內(nèi)銷對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)怎么辦？

樸老師 解答

2025-06-07 11:56

同學(xué)你好

你有進(jìn)項(xiàng)就抵扣
沒(méi)有就全額交

駱旭燕 追問(wèn)

2025-06-07 12:00

之前的庫(kù)存對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是用于出口退稅，但實(shí)際銷售于內(nèi)銷，這樣造成出口的沒(méi)退，內(nèi)銷的又要交稅了

樸老師 解答

2025-06-07 12:05

同學(xué)你好

你勾選抵扣就可以呀

駱旭燕 追問(wèn)

2025-06-07 13:55

內(nèi)銷用的之前的庫(kù)存，之前進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證到出口退稅類了

樸老師 解答

2025-06-07 14:31

撤銷了重新勾選可以嗎

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