L is 追問

2025-06-07 18:00

收設(shè)備款的分錄需要做么？經(jīng)過銀行的

鐘存老師 解答

2025-06-07 18:03

借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

鐘存老師 解答

2025-06-07 18:04

借：資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外支出  
貸：固定資產(chǎn)清理  （余額轉(zhuǎn)出，或者在借方，在借方表示處置不虧本）

L is 追問

2025-06-07 18:08

老師，我按你的分錄來做，怎么資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)的呢，固定資產(chǎn)我這邊的分錄折舊到2023.10月就全部折舊完了哦

鐘存老師 解答

2025-06-07 18:54

如果23年已經(jīng)完全折舊完畢的
第一個分錄不需要做了

鐘存老師 解答

2025-06-07 18:55

借：固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸：固定資產(chǎn)

這個分錄不需要做

L is 追問

2025-06-07 19:20

老師，那個分錄不需要做后，固定資產(chǎn)清理那里負(fù)數(shù)，這個是正確的吧

鐘存老師 解答

2025-06-07 19:29

固定資產(chǎn)清理期末余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益

L is 追問

2025-06-07 19:39

借：資產(chǎn)處置損益/營業(yè)外支出      61946.92
貸：固定資產(chǎn)清理  （余額轉(zhuǎn)出，或者在借方，在借方表示處置不虧本）       61946.92

老師，按你的這個分錄做，好像不太對，這樣不是更多了么，負(fù)數(shù)十二萬多了哦

鐘存老師 解答

2025-06-07 19:45

（余額轉(zhuǎn)出，或者在借方，在借方表示處置不虧本） 
給您剛才備注了
需要看固定資產(chǎn)清理的余額在哪邊，

鐘存老師 解答

2025-06-07 19:45

如果您固定資產(chǎn)的余額在貸方
最后一個分錄時候，應(yīng)該從借方轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理

鐘存老師 解答

2025-06-07 19:45

借：固定資產(chǎn)清理
貸：資產(chǎn)處置損益

L is 追問

2025-06-07 19:53

你好，老師，我這個軟件沒有資產(chǎn)處置損益這個科目，還有其它科目替代么

鐘存老師 解答

2025-06-07 19:57

可以計入營業(yè)外收入