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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-06-11 17:35

本身所得稅費(fèi)用就不能稅前扣除,不存在劃算的問(wèn)題哈

00 追問(wèn)

2025-06-11 17:42

如果是當(dāng)年繳的,借:所得稅費(fèi)用,這個(gè)科目可以進(jìn)入利潤(rùn)表可以算費(fèi)用
如果是補(bǔ)繳以前年度所得稅,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 
這不是不劃算嗎?補(bǔ)繳的所得稅沒(méi)有進(jìn)入利潤(rùn)表的科目。

家權(quán)老師 解答

2025-06-11 17:42

最終影響的是利潤(rùn),不影響交所得稅哈

00 追問(wèn)

2025-06-11 17:46

是的呀,是影響的是利潤(rùn) ,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的這筆金額沒(méi)有進(jìn)入利潤(rùn)表。
而是進(jìn)入了利潤(rùn)分配,進(jìn)入了資產(chǎn)負(fù)債表表,影響資產(chǎn)總額,利潤(rùn)分配金額過(guò)大,還存在投東分紅的風(fēng)險(xiǎn),這樣算下來(lái)是不是不劃算。

家權(quán)老師 解答

2025-06-11 17:47

你補(bǔ)交了就減少了未分配利潤(rùn),當(dāng)年申報(bào)還是一樣的減少利潤(rùn),效果是一樣的

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,是已經(jīng)減去了所得稅之后的凈所得了
2017-01-05 17:46:58
對(duì),補(bǔ)提所得稅是計(jì)入到未分配利潤(rùn)里面的。
2021-10-21 09:25:02
你好,不需要反結(jié)賬,直接做補(bǔ)計(jì)提,然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
是的。你很棒,就是那樣做的
2023-01-09 14:40:07
做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-05-07 14:30:54
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