小靈靈 追問

2018-06-25 09:07

老師 我這個賬套只針對一個小區(qū)（小區(qū)很大 業(yè)主3700多戶）的業(yè)主欠費明細 。有可能只是一個輔助賬 套 欠費收回下賬有沒有可能是別的分錄？

徐阿富老師 解答

2018-06-25 09:21

你好，你看一下應收賬款的科目設置是按住戶設置的還是按幾幢幾單元設置的，如果按住戶設置，那么就要按住戶做賬。

小靈靈 追問

2018-06-25 09:36

借：應收賬款/家和苑17年欠款/1號樓/1-109  231元
貸：主營業(yè)務收入/物業(yè)費 231 

老師 你看一下

徐阿富老師 解答

2018-06-25 09:38

你好，那就是按戶核算的。

小靈靈 追問

2018-06-25 10:00

那下賬分錄怎么做呢？

徐阿富老師 解答

2018-06-25 10:02

你好。你好，應收的，借應收賬款  貸主營業(yè)務收入  貸應交稅費      收回來就借銀行存款（庫存現(xiàn)金）貸應收賬款

小靈靈 追問

2018-06-25 10:04

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-06-25 10:05

不客氣，住生活愉快。如果覺得我的回答還滿意，請給我五星的評價，謝謝。