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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-06-18 15:34

你好,你是說進(jìn)項(xiàng)需要抵扣,所以租金不對是嗎

米菲 追問

2025-06-18 15:39

2024年10月的時候,房東不愿意去開租金發(fā)票給我們,在2025年3月我們協(xié)商好,他補(bǔ)開了發(fā)票給我們。2024年10月-12月,我入賬計(jì)提租金是8000/月,但房東補(bǔ)開發(fā)票給我們是50000/月,這個差額在2025年怎么補(bǔ)入租金成本

宋生老師 解答

2025-06-18 15:41

你好,5萬一個月?開了幾個月?

米菲 追問

2025-06-18 15:42

租金發(fā)票是2024年10-12月,每月一張5萬,但我們在做2024年匯算清繳的時候,沒有補(bǔ)入租金成本的發(fā)票

宋生老師 解答

2025-06-18 15:45

你好,你要入賬,然后去更正24年的匯算。

米菲 追問

2025-06-18 16:01

那不可以直接做一筆這樣的分錄嗎?借:未分配利潤    貸:以前年度損益調(diào)整 ,

宋生老師 解答

2025-06-18 16:06

你好,可以。但是同樣要更正24年匯算。

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相關(guān)問題討論
您好,我們收到這個也是差額發(fā)票,按發(fā)票的的2.18入進(jìn)項(xiàng)稅,8762.82為 勞務(wù)費(fèi)
2024-02-27 13:04:11
借應(yīng)收賬款或者是銀行存款361552.37, 貸主營業(yè)務(wù)收入361552.37/1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅
2024-01-06 09:28:19
現(xiàn)在補(bǔ)入到22年或23年,做為當(dāng)年成本費(fèi)用
2023-03-29 10:18:02
嗯嗯,可以的沒問題的
2023-01-07 15:46:06
同學(xué),你好 沒有發(fā)票不能入賬的,需要對方開具發(fā)票
2022-06-20 11:23:06
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