越努力越幸運 追問

2018-06-25 11:47

老師，開的發(fā)票是總公司開出去的，不是我們分公司的收入，我們也要確認收入哦，

QQ老師 解答

2018-06-25 11:59

你們是獨立核算還是非獨立核算？這樣過賬存在風險

越努力越幸運 追問

2018-06-25 12:07

非獨立核算，總公司不讓我們開發(fā)票，下面有很多分公司，都是這樣，每年做一次報表上交總公司，該補稅的補稅，但是分公司每月都會有流水，我不知道分公司的流水應該怎么做合理，這些流水都是客戶的工程款保證金什么的

QQ老師 解答

2018-06-25 12:13

你好！對總公司那就在其他應付款科目下核算

越努力越幸運 追問

2018-06-25 17:22

那銀行流水的保證金工程款客戶打我們公司是借銀行存款貸其他應付款？然后我們再轉(zhuǎn)到總公司是借其他應付款貸銀行存款？

QQ老師 解答

2018-06-25 17:28

你好！可以這樣操作，就按會有其他付故款科目余額

越努力越幸運 追問

2018-06-25 17:31

？還可以怎么做？銀行代扣的保險正常做賬務處理？

QQ老師 解答

2018-06-25 17:52

你好，銀行扣的什么保險金？

越努力越幸運 追問

2018-06-25 19:23

社保

QQ老師 解答

2018-06-25 20:28

你們單位的社保做做你們的應付職工薪酬轉(zhuǎn)入費用就可以。