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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2025-06-23 14:25

你好，這個借管理費用-工資4800，貸應付職工薪酬工資待應付職工薪酬工資4800。
然后借應付職工薪酬 4800，貸銀行存款，其他應收款-社保個人部分517.3 其他應收款-公積金-個人部分391
然后支付社保，借管理費用-社保公司部分/公積金公司部分 1205.12/391 貸應付職工薪酬-社保-公司部分/應付職工薪酬-公積金-公司部分1205.12/391
然后借付職工薪酬-社保-公司部分/應付職工薪酬-公積金-公司部分 其他應付款-社保個人部分/公積金個人部分 貸銀行存款

高高的檸檬 追問

2025-06-23 15:31

我按照老師說的，這么填寫分錄對嗎，麻煩老師看一下

宋生老師 解答

2025-06-23 15:32

你好，對的了，就是這樣了。

高高的檸檬 追問

2025-06-23 15:32

這個圖片上填寫的分錄這么寫對不對，麻煩老師看看，謝謝

宋生老師 解答

2025-06-23 15:33

你要么用其他應收，要么用其他應付。

高高的檸檬 追問

2025-06-23 16:26

就是說我前面用的其他應付，后面跟著用其他應付，不能寫成兩個不同的科目對嗎

宋生老師 解答

2025-06-23 16:27

你好，是的。用一個就好了。不然都有余額

高高的檸檬 追問

2025-06-23 16:28

現(xiàn)在這樣就行了，是吧老師

宋生老師 解答

2025-06-23 16:29

你好，對的，就是這樣了。

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相關問題討論
你好，有的
2016-12-26 12:58:34
你好，按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
同學你好 這樣是不合法的，如果是公司的合法員工，那么公司就有義務為其交社保，所以不存在員工承擔公司部分的說法，公司非要員工自己承擔，那么就是未履行交社保的義務，這是違法的。 如果這個人不是公司的合法員工，那么公司也不能為其繳納社保，即便他自己負擔公司和個人部分也不行，因為從法律上來看，不是公司的員工就跟公司沒有任何關系。
2022-01-26 15:29:34
你好！ 社保和公積金都是可以自開戶之日起開始繳納的。但是各地政策有差異，具體咨詢當?shù)厣绫＞趾凸e金中心。
2022-01-20 00:34:35
你好，公積金的話也是需要在企業(yè)繳納的。
2021-10-20 14:54:42
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