微信用戶 追問

2025-06-24 16:29

老師，請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整

郭老師 解答

2025-06-24 16:30

其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，分別表示你們欠別人的和別人欠你的。你看一下是不是正確的。只要是正確的，不用調(diào)整報表，重分類到其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款里面去。

微信用戶 追問

2025-06-24 16:31

老師，我這個軟件沒有重分類功能

郭老師 解答

2025-06-24 16:32

那你申報給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報表重分類。

微信用戶 追問

2025-06-24 16:32

老師，我想手動做一筆調(diào)整行嗎

郭老師 解答

2025-06-24 16:35

可以的，可以調(diào)整的。

微信用戶 追問

2025-06-24 16:37

老師，現(xiàn)在其他應(yīng)付款是-20000，想調(diào)整過來，這個分錄怎么寫

郭老師 解答

2025-06-24 16:41

不做賬務(wù)處理呀，你把它加到其他應(yīng)收款里面去2000，其他應(yīng)付款是0。

微信用戶 追問

2025-06-24 16:57

老師，您的意思是報表導(dǎo)出來，然后在其他應(yīng)收借方里加、其他應(yīng)付里貸里加是這么處理對嗎？

郭老師 解答

2025-06-24 16:58

是的對的是的對的。

微信用戶 追問

2025-06-25 09:47

老師，單位向同一個人往來款項(xiàng)是不是只能用同一個往來科目，其他應(yīng)收或是其他應(yīng)付對嗎

郭老師 解答

2025-06-25 09:51

對的是的，是這么做的

微信用戶 追問

2025-06-25 09:52

老師，怎么判斷是用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付？是不是看第一筆往來是個人欠公司還是公司欠個人的款？

郭老師 解答

2025-06-25 09:55

別人欠你的就是其他應(yīng)收款，你欠別人的其他應(yīng)付款看第一筆

微信用戶 追問

2025-06-25 09:59

老師，之前是個人欠公司10萬元，我用的是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在公司用欠這個人公司的工程款抵了10萬元，這筆分錄怎么做

郭老師 解答

2025-06-25 10:02

借銀行存款貸其他應(yīng)付款100,000
借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)