老師，我們是4月申報(bào)了第一季度所得稅，6月申報(bào)了24年的所得稅年報(bào)，導(dǎo)致24年的年報(bào)期末和24年第四季度季報(bào)的期末數(shù)不一致，那第一季度的期初數(shù)是應(yīng)該采用24年的年報(bào)期末，還是24年第四季度季報(bào)的期末數(shù)？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2025-07-01 16:00

以年報(bào)的期末數(shù)為準(zhǔn)

舒旋追問

2025-07-01 16:02

那意思就是只要年報(bào)數(shù)和第四季度的期末不一致的，全部都要等要年報(bào)完成之后去更正第一季度的期初的資產(chǎn)總額金額？那這樣反復(fù)修改數(shù)據(jù)不會(huì)有問題嗎？？

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精選問題

某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品，經(jīng)過三個(gè)步驟順序加工。采用平問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
一個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅，在電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)做不抵問

你好放在其他就可以的答
老師，我們廠在廠房外面搭一個(gè)小棚子，購買的鋼材怎問

您好，這個(gè)計(jì)入長期待攤費(fèi)用就可以了答
老師請(qǐng)問下，工商年報(bào) 參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)本期實(shí) 問

您好，這個(gè)是不包含個(gè)人的答
老師，請(qǐng)教下我們現(xiàn)在個(gè)人獨(dú)資企業(yè)開增值稅專用發(fā) 問

小規(guī)模收入都是一樣的做主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅答

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