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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-07-04 10:10

那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目

vicky 追問

2025-07-04 10:11

那25年調(diào)整的話需怎么調(diào)整?

家權(quán)老師 解答

2025-07-04 10:15

借:無形資產(chǎn)
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
 
補(bǔ)做攤銷
   借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷   本年應(yīng)計(jì)提折舊
           利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 往年應(yīng)該攤銷金額
   貸:累計(jì)攤銷

vicky 追問

2025-07-04 10:19

那24年的,借:管理費(fèi)用   2萬, 貨:銀行存款。這筆需要沖紅嗎?

家權(quán)老師 解答

2025-07-04 10:19

不是紅沖,第1個(gè)分錄已經(jīng)調(diào)整了

vicky 追問

2025-07-04 10:24

了解,謝謝老師?。?!

vicky 追問

2025-07-04 10:25

公司還有專利,2024年A公司與B公司簽了專利合同1萬,2024年4月款項(xiàng)A已支付,當(dāng)時(shí)A也直接計(jì)入了管理費(fèi)用。專利現(xiàn)在還在申請(qǐng)中。這筆記入管理費(fèi)的1萬,需怎么調(diào)整呢

家權(quán)老師 解答

2025-07-04 10:31

借:其他應(yīng)收款
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
申請(qǐng)下來后
借:無形資產(chǎn)
貸其他應(yīng)收款

vicky 追問

2025-07-04 10:54

這個(gè)月又簽了份專利合同1萬,款已支付,估計(jì)一年后專利才能申請(qǐng)成功,那這1萬怎么做分錄呢?

家權(quán)老師 解答

2025-07-04 10:56

借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款

vicky 追問

2025-07-04 10:56

好的,非常感謝老師?。?!

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)成本按照對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品品種核算
2022-06-14 16:32:28
您好 軟件計(jì)入無形資產(chǎn) 然后分期攤銷
2021-07-07 09:17:28
你好 管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2021-06-08 16:47:07
您好!不行,不管有沒有用軟件,原則都不能變
2023-01-12 12:09:29
先在研發(fā)支出-費(fèi)用化支出或資本化支出中歸集,費(fèi)用化支出期末轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,如果符合資產(chǎn)化條件的歸集在研發(fā)支出-資本化支出,軟件研發(fā)成功后轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)。
2022-05-19 17:28:14
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