o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 15:17

記營業(yè)外怎么讓報表的收入和申報一致哦

樸老師 解答

2025-07-04 15:20

如果要增值稅收入和所得稅收入一致那就只能是其他業(yè)務收入

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 15:21

那這兩個收入是需要保持一致的吧

樸老師 解答

2025-07-04 15:23

嗯
這個要保持一致的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 16:03

新公司3月給員工繳納了3月的社保，但是3月的工資是4月發(fā)的，想問下，3月份這個扣除社保的分錄是怎么做的，3月的社保需不需要計提？

樸老師 解答

2025-07-04 16:04

企業(yè)社保要計提
個人部分的含在工資里計提了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 16:04

那麻煩你 寫一下3月的分錄給我

樸老師 解答

2025-07-04 16:08

  1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 16:09

3月需要計提工資的嗎

樸老師 解答

2025-07-04 16:10

需要計提的哦
當月計提的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 16:11

3月份我只需要做第一筆，第二筆，第四筆分錄吧？

樸老師 解答

2025-07-04 16:11

對的
四月份做發(fā)工資和扣個人社保的分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 16:13

4月扣的是4月的社保哦，3月扣的是3月的社保，所以3月我要做哪幾筆啊

樸老師 解答

2025-07-04 16:14

三月就是計提工資、交社保、
計提企業(yè)部分的社保
這三筆

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 16:16

對應是你寫的哪幾個啊

樸老師 解答

2025-07-04 16:16

對應的是124
這三個分錄哦

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 16:31

A公司轉款5000到B公司，轉賬備注寫的投資款，A與B分別如何入賬？都是老板的公司

樸老師 解答

2025-07-04 16:36

A
借長期股權投資
貸銀行存款
B
借銀行
貸實收資本

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-04 16:37

實收資本下面需要寫明細嗎

樸老師 解答

2025-07-04 16:38

同學你好
這個需要寫股東名字