陌陌 追問

2025-07-05 15:23

5月份是這樣記的，然后6月1號(hào)申報(bào)的時(shí)候申報(bào)了無票收入，交了增值稅，6月7號(hào)的時(shí)候把原發(fā)票沖紅了，又重新開具了一份除去鋁材另外三種的發(fā)票，請(qǐng)問這筆賬怎么記

郭老師 解答

2025-07-05 15:28

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入


鋁材的
借應(yīng)收賬款
銷售費(fèi)用
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

陌陌 追問

2025-07-05 15:50

老師，我沖銷完了，重新記賬，鋁材主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入，是不是要這樣記，不能記出口收入了

郭老師 解答

2025-07-05 15:50

最好是二級(jí)科目寫出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷

陌陌 追問

2025-07-05 15:57

你好，老師，麻煩給看下，這樣做對(duì)嗎

郭老師 解答

2025-07-05 16:00

對(duì)的是的，是這么做的

陌陌 追問

2025-07-05 16:02

老師，我6月份做了抵扣類勾選，從哪里打印勾選結(jié)果啊，是不是需要打印了勾選結(jié)果然后才能做 進(jìn)項(xiàng)-待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2025-07-05 16:06

抵扣統(tǒng)計(jì)里面有一個(gè)明細(xì)下載
是

陌陌 追問

2025-07-05 16:27

你好老師，這筆賬我記的對(duì)嗎，這個(gè)是月末記還是交稅之前記

郭老師 解答

2025-07-05 16:28

 對(duì)的是的，這個(gè)就是當(dāng)月做
然后次月申報(bào)繳納

陌陌 追問

2025-07-05 16:30

這個(gè)應(yīng)該是5月份做的，但是6月份才知道要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，所以這筆賬在6月初或者6月末做都可以是嗎，6月份沒其他業(yè)務(wù)

郭老師 解答

2025-07-05 16:31

那你六月份可以補(bǔ)上，要么就返結(jié)賬修改

陌陌 追問

2025-07-05 16:58

借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入


鋁材的
借應(yīng)收賬款
銷售費(fèi)用
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
老師，你剛才發(fā)的這個(gè)銷售費(fèi)用是啥意思

郭老師 解答

2025-07-05 17:04

因?yàn)槟愠隹诘氖遣缓鲋刀惖?br/>增值稅你們單位來承擔(dān)

陌陌 追問

2025-07-05 17:13

老師，我覺得不用記銷售費(fèi)用，我上個(gè)月相當(dāng)于把差額部分的增值稅記到收入里面多交了所得稅了，所以這個(gè)月主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)差額應(yīng)該不應(yīng)管，沖銷回來5月份多計(jì)的所得稅

郭老師 解答

2025-07-05 18:24

你好，你出口的金額是多少？按照出庫的金額× 13%來交增值稅，他不是含稅的，你出口的這個(gè)是不含稅的。