寧兒 追問

2025-07-07 17:55

老師的意思是資產(chǎn)是看平均值而不是指我當(dāng)月末累計(jì)資產(chǎn)總額？

郭老師 解答

2025-07-07 17:56

是的是的
看平均值的

寧兒 追問

2025-07-07 18:05

哦，我剛才看了下，直接就可以用6月的資產(chǎn)除以6就好了，不到5000萬，不過，電子稅務(wù)局系統(tǒng)里最終也還是給我按5%減免征收的，所以我財(cái)務(wù)報(bào)表不更改也不影響，只是對(duì)最終的利潤(rùn)有影響，這是對(duì)我們公司是有利的，可以少給母公司上次利潤(rùn)

郭老師 解答

2025-07-07 18:06

你符合小型微利就按照小型微利企業(yè)來族譜

郭老師 解答

2025-07-07 18:06

你符合小型微利企業(yè)，就按照小型微利企業(yè)的來做

寧兒 追問

2025-07-07 18:09

您的意思是財(cái)務(wù)報(bào)表不改，后期還是會(huì)有影響是吧？

郭老師 解答

2025-07-07 18:10

你好，財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，看的是平均數(shù)平均數(shù)

寧兒 追問

2025-07-07 18:14

財(cái)務(wù)報(bào)表里的資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)有變化，就是利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用會(huì)變掉，然后凈利潤(rùn)和歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)，最后的綜合收益總額這幾個(gè)數(shù)值會(huì)變掉

郭老師 解答

2025-07-07 18:15

那你就修改你的利潤(rùn)表計(jì)提的時(shí)候按照5%

寧兒 追問

2025-07-07 18:15

我按25%所得稅率計(jì)算是11萬多，而按5%計(jì)算的話是兩萬多

郭老師 解答

2025-07-07 18:15

你好，剛才回復(fù)了，看下


，改就行

寧兒 追問

2025-07-07 18:15

老師，您看有必要修改嗎？

郭老師 解答

2025-07-07 18:16

修改修改凈利潤(rùn)不對(duì)呀

寧兒 追問

2025-07-07 18:17

唉，下午已經(jīng)發(fā)給母公司會(huì)計(jì)，她合并報(bào)表了，她明天一早就要拿過去簽字，我這又要挨吵了

郭老師 解答

2025-07-07 18:21

問下對(duì)方還沒做的趕緊修改

寧兒 追問

2025-07-07 18:23

我就想問下老師，如果不修改會(huì)造成什么后果？對(duì)第二年有沒有影響

寧兒 追問

2025-07-07 18:34

老師，我不糾結(jié)了，剛才想想還是打電話去找了個(gè)罵，知道是錯(cuò)的了，還是要改，我現(xiàn)在把它重新改掉，就是給同事制造麻煩了

郭老師 解答

2025-07-07 18:52

第三季度也可以調(diào)整，你第二季度的凈利潤(rùn)不準(zhǔn)去啊