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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-07-09 16:31

借工程施工，87200÷1.03
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅87200÷1.03×3%
貸應(yīng)付賬款，87200

借應(yīng)收賬款127691
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入127691÷1.03，
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅127691÷1.03×3%
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工87200÷1.03

簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸方減去借方就是抵扣之后的。

阿妮 追問

2025-07-09 16:43

借：應(yīng)收賬款 127691
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 127691÷1.03，
      應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅127691÷1.03×3%   3719.16
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本              84660.19  
貸：工程施工87200÷1.03  84660.19

借：工程施工 87200÷1.03  84660.19
       應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅87200÷1.03×3%   2539.81
貸： 應(yīng)付賬款  87200
繳稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅   3719.16-2539.81=1179.35
              貸：銀行存款    1179.35  


好的，謝謝老師。懂了。

阿妮 追問

2025-07-09 16:44

簡(jiǎn)易計(jì)稅，需要交附加稅嗎？繳稅是不是以1179.35的增值稅，交附加稅？

郭老師 解答

2025-07-09 16:47

需要

繳納的增值稅乘以稅率。

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相關(guān)問題討論
你好，一般計(jì)稅的銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額按照這個(gè)來。
2024-05-28 10:27:13
你好，銷售機(jī)器設(shè)備稅率為13%
2020-12-14 18:00:08
借工程施工，87200÷1.03 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅87200÷1.03×3% 貸應(yīng)付賬款，87200 借應(yīng)收賬款127691 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入127691÷1.03， 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅127691÷1.03×3% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工87200÷1.03 簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸方減去借方就是抵扣之后的。
2025-07-09 16:31:55
同學(xué)你好 ?這個(gè)如果已經(jīng)符合了工程進(jìn)度?符合收入確定條件的?你需要做無票收入報(bào)稅的?。?不然到時(shí)延遲繳納稅費(fèi)是有風(fēng)險(xiǎn)的?。
2020-12-02 11:51:48
您好 您知道您公司的增值稅稅負(fù)率嗎？ 我需要提供多少專票多少普票呢---這個(gè)太細(xì)了，是幫您分不出來的。
2021-03-17 14:17:15
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