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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-07-14 16:40

按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理：
6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。

一季花落 追問

2025-07-14 16:44

這個人員是研發(fā)人員，差旅費(fèi)是不是還是計入管理費(fèi)用

一季花落 追問

2025-07-14 16:46

還有就是差率費(fèi)報銷單是有好多賬發(fā)票，那這種情況下我是一張張做賬，還是按照報銷單，全部寫一一張憑證上

樸老師 解答

2025-07-14 16:47

研發(fā)項目立項了沒有

一季花落 追問

2025-07-14 16:49

還沒有，但是我工資是計入研發(fā)費(fèi)用，費(fèi)用化支出的

一季花落 追問

2025-07-14 16:51

這樣做科目可以嗎，因為這幾筆是在一個費(fèi)用報銷單上列舉的

樸老師 解答

2025-07-14 16:54

同學(xué)你好
這個可以的

一季花落 追問

2025-07-14 16:56

那就是說我可以這樣寫分錄對吧，沒有問題吧

樸老師 解答

2025-07-14 16:59

是的
沒立項這個可以的

一季花落 追問

2025-07-14 17:01

那立項后應(yīng)該怎么做分錄

樸老師 解答

2025-07-14 17:04

立項了這個業(yè)務(wù)也不改了

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相關(guān)問題討論
您好！發(fā)票和財政專用收據(jù)可以入賬。
2017-06-15 10:08:56
你好，不通過銀行付款的是可以放6月的
2018-06-01 16:16:55
您好，入賬可以，但是不能稅前扣除
2021-11-02 10:07:27
你好！可以入賬計入其他應(yīng)付款核算
2018-09-27 16:21:52
借管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金
2019-06-18 13:05:30
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