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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-07-14 16:50

你好，如果是多計(jì)提了，就沖銷。
如果是少計(jì)提了，就補(bǔ)計(jì)提  

ζ吖頭 追問

2025-07-14 16:52

多計(jì)提了
，怎么沖

ζ吖頭 追問

2025-07-14 16:56

借：應(yīng)付職工薪酬  貸：本年利潤嗎

鄒老師 解答

2025-07-14 16:56

你好，多計(jì)提了，沖銷分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：管理費(fèi)用，生產(chǎn)成本，以前年度損益調(diào)整  等科目  

ζ吖頭 追問

2025-07-14 16:58

那匯算清繳的時(shí)候有影響嗎？是不是要調(diào)增

鄒老師 解答

2025-07-14 16:59

你好，有影響。
需要按調(diào)整之后的 工資金額填寫  

ζ吖頭 追問

2025-07-14 17:01

沒有以前年度損益調(diào)整的直接計(jì)入到本年利潤可以嗎？

ζ吖頭 追問

2025-07-14 17:10

是調(diào)整去年的，可以做到?jīng)_今年的費(fèi)用或成本嗎

鄒老師 解答

2025-07-14 17:29

你好，沒有  以前年度損益調(diào)整  科目，就直接通過利潤分配—未分配利潤科目核算就是了。

ζ吖頭 追問

2025-07-14 17:34

不可以走本年利潤嗎

ζ吖頭 追問

2025-07-14 17:44

以前年度都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過利潤分配

鄒老師 解答

2025-07-15 08:48

你好，不可以的。
跨年的損益，不是直接通過 本年利潤   科目核算的
之前的本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，就需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理的

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如果最后一月預(yù)提工資超過實(shí)付工資，沖減預(yù)提工資。反之繼續(xù)計(jì)提工資
2019-03-03 21:47:39
將多計(jì)提的工資給反沖回去就行了。
2018-03-09 16:01:23
你好，借：應(yīng)付工資 11萬 借：管理費(fèi)用-工資（紅字） 11萬
2020-04-28 23:32:36
你好，是少計(jì)提了？
2018-01-27 11:23:21
肯定是實(shí)際應(yīng)付職工薪酬對(duì)不上，按應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整計(jì)提數(shù)。計(jì)提多少，將計(jì)提數(shù)據(jù)調(diào)的與應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)一樣
2017-09-15 20:05:14
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