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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-07-16 11:33

小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%）
增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費-未交增值稅 


如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅：
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：營業(yè)外收入-稅費減免

娜天使 追問

2025-07-16 11:43

那營業(yè)收入就是主營收務(wù)收入了 不包括營業(yè)外收入了

家權(quán)老師 解答

2025-07-16 11:44

是的，就是那樣子的

娜天使 追問

2025-07-16 11:44

季度沒有超過起征點的話 也是這樣做嗎？可以不價稅分離嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-07-16 11:46

必須要價稅分離，除非開的是免稅普票

娜天使 追問

2025-07-16 11:54

沒開發(fā)票 做的無票收入噢。申報跟做賬都是需要價稅分離吧，

家權(quán)老師 解答

2025-07-16 11:55

是的，無票收入申報跟做賬都是需要價稅分離

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué)。是的，銷售部分也是需要的。
2020-02-15 13:22:05
收入需要價稅分開，如果是成本費用的，不需要。
2021-08-03 08:59:34
銷售額/(1+3%)
2017-06-04 10:29:54
你好，不含稅金額=合計數(shù)/1.03.增值稅=合計數(shù)/1.03*3%
2019-09-12 10:12:34
你好，購入的不需要價稅分離。 銷售的還是需要的。
2020-03-02 14:37:39
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