o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 11:35

稅點(diǎn)呢，老師，稅點(diǎn)你不扣嗎，怎么感覺就這么個(gè)問題，老師們的回答都五花八門

妮老師 解答

2025-07-26 11:39

你好，稅點(diǎn)是13個(gè)點(diǎn)，算的是含稅價(jià)格，2個(gè)含稅價(jià)格相減就是差價(jià)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 14:17

老師，你看下這樣算對(duì)不對(duì)，左邊是按照小微的稅收優(yōu)惠計(jì)算的，右邊是按正常稅率計(jì)算的，看下這樣算的對(duì)不對(duì)

妮老師 解答

2025-07-26 14:39

同學(xué)，你這個(gè)算退的差價(jià)是按照收入確認(rèn)原則來算的，如果是這樣的邏輯算你后面的數(shù)據(jù)計(jì)算是正確的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 14:44

收入確認(rèn)原則？？？你的意思是左右兩邊的都可以是嗎。。。看是給客戶按優(yōu)惠還是不按優(yōu)惠了，我這個(gè)算法是沒有問題的對(duì)吧

妮老師 解答

2025-07-26 14:55

你好，同學(xué)，你銷售給A公司的賬務(wù)處理是借：應(yīng)收賬款2666.8貸主營業(yè)務(wù)收入2360 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)306.8，銷售給B公司的借：應(yīng)收賬款3100貸主營業(yè)務(wù)收入2743.36 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)356.63，你的分錄是這樣做的不

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2025-07-26 14:57

分錄我還沒做呢，現(xiàn)在只是A客戶要求退差價(jià)，先計(jì)算，要看下這樣計(jì)算的對(duì)不對(duì)

妮老師 解答

2025-07-26 15:06

按照我上面的分錄就沒有到確認(rèn)收入的步驟，你算的是確認(rèn)收入后才需要算附加印花所得稅，差價(jià)只需要算到增值稅這步，不含稅差價(jià)就是383.36

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2025-07-26 15:12

你的意思是退383.36元？

妮老師 解答

2025-07-26 15:15

同學(xué)，是的，第一步只算到增值稅這塊，后面的沒有算到