o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:02

關(guān)鍵是她直接用600*13%對嗎，直接用差額600*0.13，

郭老師 解答

2025-07-29 10:03

這個(gè)不對
算少了稅款

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:04

那現(xiàn)在是不是跟對方協(xié)商再加上附加稅和企業(yè)所得稅就行了

郭老師 解答

2025-07-29 10:10

是的
還有一個(gè)印花稅

2500你們自己計(jì)算好了就行

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:11

銷售說含稅就是2500

郭老師 解答

2025-07-29 10:11

那就按照你銷售的來就是了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:11

是不是2360換算成含稅2500，就可以按差額600來加稅點(diǎn)了

郭老師 解答

2025-07-29 10:12

沒有看懂你說的什么意思？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:14

我是說原先未稅2360，未開3100，是不能直接用差額來算稅點(diǎn)的，換算成2500含稅的，是不是可以直接用3100-2500=600來算稅點(diǎn)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:15

我是說原先未稅2360，開票含稅3100，是不能直接用差額來算稅點(diǎn)的，換算成2500含稅的，是不是可以直接用3100-2500=600來算稅點(diǎn)

郭老師 解答

2025-07-29 10:19

對的是的，600是全額算稅。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:20

是不是說錯(cuò)了，600是差額算稅？還有2500是怎么算來的，未稅2360換算成含稅不是236*1.13=2666.8嗎

郭老師 解答

2025-07-29 10:21

2500不清楚怎么算的，你問銷售他怎么算的，



600是全額算稅呀，沒有對應(yīng)的抵扣的，它不就是全額計(jì)算稅款，
差額是有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣計(jì)算。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:31

好的，現(xiàn)在就是說除了增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅還有印花稅也是要算進(jìn)去的是嗎，但是客戶一直堅(jiān)持說除了增值稅，其他都不應(yīng)該他們承擔(dān)

郭老師 解答

2025-07-29 10:34

是的
因?yàn)槎嗫戳诉@一部分發(fā)票，你需要交增值稅附加稅印花稅所得稅，所以需要帶進(jìn)去

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:50

那如果按客戶的這么個(gè)算法，我們吃不吃虧，

郭老師 解答

2025-07-29 10:51

吃虧
多承擔(dān)了附加稅印花稅所得稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 10:53

但是客戶那邊堅(jiān)持 說自己還要倒貼100多塊錢，那這樣我是直接跑去問老板娘，如果老板同意，就按客戶的嗎

郭老師 解答

2025-07-29 11:01

可以的，這個(gè)你們自己決定就行

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-29 11:02

那如果按客戶的這么個(gè)算法，我們吃不吃虧。。。

郭老師 解答

2025-07-29 11:10

吃虧
多承擔(dān)了附加稅印花稅所得稅


10:51回復(fù)了。