Miss張 追問

2025-07-30 15:43

請(qǐng)問一下，我上個(gè)月少計(jì)提了直接人工工資，我這個(gè)月要怎么處理，直接做一筆沖計(jì)提在補(bǔ)計(jì)提可以嗎？成本單價(jià)需不需要調(diào)？

劉艷紅老師 解答

2025-07-30 15:43

直接補(bǔ)計(jì)提就呆以了

劉艷紅老師 解答

2025-07-30 15:44

直接補(bǔ)計(jì)提就可以了 
成本單價(jià)不用調(diào)

Miss張 追問

2025-07-30 15:51

那個(gè)領(lǐng)用材料呢，今年5月份的時(shí)候有張票入錯(cuò)了，對(duì)方開了免稅發(fā)票，我錯(cuò)錄按照9%確認(rèn)做進(jìn)項(xiàng)稅額，實(shí)際是不能抵扣的，我應(yīng)該怎么調(diào)

Miss張 追問

2025-07-30 15:52

成本少確認(rèn)9%，要怎么調(diào)整

劉艷紅老師 解答

2025-07-30 15:52

把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來就可以了，這個(gè)你結(jié)轉(zhuǎn)成本了，是吧

Miss張 追問

2025-07-30 15:54

是材料已經(jīng)領(lǐng)用了，并完工入庫(kù)了

劉艷紅老師 解答

2025-07-30 16:01

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

Miss張 追問

2025-07-30 16:02

還沒結(jié)轉(zhuǎn)出去，需要調(diào)整單價(jià)嗎