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送心意

職稱,高級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,中級會計師

2018-06-28 11:29

現(xiàn)在疑問是在銷售這塊,購回來的原材料-庫存商品-主營業(yè)務(wù)成本,但是這塊的成本要如何區(qū)分是那個工程的呢,不知道具體操作,因?yàn)楝F(xiàn)在的情況是我們接一個工程,所有的材料直接拖到工地去現(xiàn)場組裝安裝了,沒有發(fā)到倉庫,這購回來的原材料只能區(qū)分是銷售這一大范圍,而不能分?jǐn)偟矫總€工程里面去,急求答復(fù),謝謝!

解答

2018-06-28 11:31

你可以在軟件設(shè)置里面,設(shè)成客戶+項目核算模式

不會游泳的魚 追問

2018-06-28 12:11

我們現(xiàn)在沒有軟件,都是手工賬!請問要如何區(qū)別開來,針對每個工程業(yè)務(wù)

解答

2018-06-28 12:15

手工帳也一樣的,只不過電子變成紙版了

不會游泳的魚 追問

2018-06-28 12:17

那老師能具個例告訴我分錄?

解答

2018-06-28 12:19

這不是分錄,你在核算要再加一級明細(xì)

不會游泳的魚 追問

2018-06-28 12:27

我是想說分錄能給個提示?我不知道自己做的是否正確

解答

2018-06-28 12:30

借:工程施工_某項目 
貸:原材料 
然后將工程施工對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營成本

解答

2018-06-28 12:32

材料用到啥項目必須工程人員弄清楚,不然你這里也亂的

不會游泳的魚 追問

2018-06-28 14:19

恩,這個我會問清楚,主要是會計分錄怎么寫

解答

2018-06-28 14:55

分錄我寫了,你可以參考

不會游泳的魚 追問

2018-06-28 19:28

老師,我不太明白如果按工程結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我開發(fā)票是要開成品窗戶,有進(jìn)才有出,原材料直接入成本了,就對應(yīng)不了稅票上面的明細(xì)了啊,就是這點(diǎn)很頭疼!

解答

2018-06-28 21:46

我覺得你搞混了,如果你是銷售門窗并安裝,那么你這個業(yè)務(wù)屬于混合銷售,應(yīng)該以門窗也就是你說的產(chǎn)品來核算,不可以按照項目來核算。安裝業(yè)務(wù)要按照主業(yè)門窗銷售的稅率來也就是16%

解答

2018-06-28 21:47

我覺得你搞混了,如果你是銷售門窗并安裝,那么你這個業(yè)務(wù)屬于混合銷售,應(yīng)該以門窗也就是你說的產(chǎn)品來核算,不可以按照項目來核算。安裝業(yè)務(wù)要按照主業(yè)門窗銷售的稅率來也就是16%

不會游泳的魚 追問

2018-06-28 22:05

我的意思是銷售和安裝分開單獨(dú)核算收入和成本時都按工程分開。16點(diǎn)的和10點(diǎn)的公司要求都針對工程來核算

解答

2018-06-28 23:12

那你就是認(rèn)為是兼營唄,那就是非要分開呀,門窗就是16%這無法針對項目,只有安裝可以針對項目來,就是你說10%確認(rèn)項目收入,然后人工成本也對應(yīng)到項目上。如果非要把門窗也核算項目上,你就在收入上放明細(xì),某項目的,對應(yīng)門窗成本結(jié)轉(zhuǎn)主營成本也要對應(yīng)到項目,這樣就比較復(fù)雜,工作量也大

不會游泳的魚 追問

2018-06-29 11:59

我是想如果按照16點(diǎn)分項目核算的話,借:原材料某工程 貸:銀行 借:庫存商品門窗 貸:原材料某工程借:主營業(yè)務(wù)成本某工程 貸:庫存商品門窗這樣做分錄?

解答

2018-06-29 12:02

從原材料購入能分開當(dāng)然好了,一般企業(yè)做不到

不會游泳的魚 追問

2018-06-29 12:04

如果能分開上面的分錄是對的不?

解答

2018-06-29 14:41

對的,可以給我評價一下,增加點(diǎn)人氣嗎

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