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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-08-08 17:00

借：銀行存款
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
       其他應(yīng)付款-代收代繳社保 以后月份少扣職工
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：利潤分配-未分配利潤

蝦米1266 追問

2025-08-08 17:02

這個跨年了，而且過了匯算清繳期，是不是這樣做更合適：
借：銀行存款
   貸：以前年度損益調(diào)整

家權(quán)老師 解答

2025-08-08 17:05

嗯呢，可以那樣做的

蝦米1266 追問

2025-08-08 17:08

那需要把去年原來那筆給沖掉嗎

家權(quán)老師 解答

2025-08-08 17:10

金額大就要更正上年的報表，重新做匯算

蝦米1266 追問

2025-08-08 17:11

1萬，怎么做賬呢

家權(quán)老師 解答

2025-08-08 17:13

做賬前邊都做出來了哈，現(xiàn)在要更正上年的報表，重新匯算

蝦米1266 追問

2025-08-08 17:14

1萬也要重新匯算嘛？

家權(quán)老師 解答

2025-08-08 17:15

是的，那個影響當(dāng)年的利潤了

蝦米1266 追問

2025-08-08 17:16

重新做24年的匯算清繳？不是已經(jīng)過了嘛

家權(quán)老師 解答

2025-08-08 17:20

過了也可以更正申報的

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相關(guān)問題討論
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2018-12-13 10:16:40
您好，是的，這可以這樣做的
2020-04-10 20:44:56
您好，這個是叫社會保險費
2022-08-10 14:27:50
你好，可以這樣做的了
2019-02-13 11:59:51
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