玲玲? 追問

2025-08-11 11:25

有一筆538548.44元的增值稅進項抵扣
，請老師幫我算一下，我還需要繳納哪些稅款，這樣才不虧本

郭老師 解答

2025-08-11 11:27

你好，這個是增值稅價稅合計還是稅額？

玲玲? 追問

2025-08-11 11:30

老師，這是海關進口增值稅

郭老師 解答

2025-08-11 11:33

增值稅4681228.77÷1.13×13%-538548.44

附加稅等于繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)減半
印花稅4681228.77÷1.13，加上購入的不含增值稅的金額）*萬分之三，小型微利企業(yè)減半
企業(yè)所得稅（4681228.77÷1.13-成本-附加稅，印花稅）*25%，小型微利企業(yè)5%

郭老師 解答

2025-08-11 11:33

上面的稅款加起來就可以的。

玲玲? 追問

2025-08-11 11:41

我購買紅酒貨款支付了3786874.57元，加上有一張海關進口的消費稅，請問我的成本是多少？

郭老師 解答

2025-08-11 11:42

378687 4.57包含消費稅嗎？是的話378687 4.57-53854 8.44這個是成本

玲玲? 追問

2025-08-11 11:44

我不清楚378687 4.57包含消費稅在里面不？但是海關繳納的這個稅款就是收這么多，所以不懂才問下老師

郭老師 解答

2025-08-11 11:44

一共支付了這些的話就按我寫的那個計算

玲玲? 追問

2025-08-11 11:48

我公司做跨境電商行業(yè)的。從國外A公司進口一批紅酒，我公司支付A公司3786874.57元，然后我把貨采購回來賣給國內(nèi)一個公司B，我收到B公司給我支付的貨款也是和支付A公司一樣這個金額3786874.57元。相當于我?guī)凸綛采購回來，賺點手續(xù)費。一共繳納了稅款如下：海關進口增值稅538548.44元，海關進口消費稅是414268.03元。這兩筆稅款是公司B付的，那我把這批公司賣給公司B，我開銷項發(fā)票給公司B的話4681228.77元，那我需要繳納哪些費用？這樣子說是不是詳細點

郭老師 解答

2025-08-11 11:52

這些需要還錢給B公司嗎？

玲玲? 追問

2025-08-11 11:57

錢兩清了啊，公司B轉(zhuǎn)3786874.57元給我，我就付這個3786874.57元給公司A啊。，但是我賣紅酒給公司B，我就需要開發(fā)票給他啊，但是我就是想知道開多少錢的發(fā)票給他我們才不虧本？還是按照哪個金額開發(fā)票給他

郭老師 解答

2025-08-11 11:58

增值稅4681228.77÷1.13×13%-538548.44

附加稅等于繳納的增值稅乘以12%，小型微利企業(yè)減半
印花稅4681228.77÷1.13，加上購入的不含增值稅的金額）*萬分之三，小型微利企業(yè)減半
企業(yè)所得稅（4681228.77÷1.13-成本-附加稅，印花稅）*25%，小型微利企業(yè)5%

玲玲? 追問

2025-08-11 12:00

請問企業(yè)所得稅這個減
成本，成本是多少金額？

郭老師 解答

2025-08-11 12:04

378687 4.57-53854 8.44

成本

企業(yè)所得稅（4681228.77÷1.13-（378687 4.57-53854 8.44）-附加稅，印花稅）*25%，小型微利企業(yè)5%

玲玲? 追問

2025-08-11 12:08

海關進口消費稅這個不可以做成本嗎