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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2025-08-11 17:42

 同學您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-08-11 17:45

您好，如果公司購進500萬元技術服務費并取得增值稅專用發(fā)票（進項稅約30萬元），再以同樣價格轉售給個體戶并開具發(fā)票（銷項稅約30萬元），增值稅應納稅額=銷項稅-進項稅=30萬-30萬=0元。但前提是所有發(fā)票真實合法、業(yè)務真實且價格公允，否則可能被認定虛開發(fā)票或價格不合理，導致進項不得抵扣、銷項全額補稅。

開心就好 追問

2025-08-11 17:51

業(yè)務流程是這樣的

開心就好 追問

2025-08-11 17:52

老板說對個體工商戶不開票，讓做未開票收入

董孝彬老師 解答

2025-08-11 17:53

您好，這個點開不行，能不能直接發(fā)文字呀

開心就好 追問

2025-08-11 17:53

未開票收入申報表如何填寫？

董孝彬老師 解答

2025-08-11 17:53

您好，附表1在第5和6列填，保存后自動到主表

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相關問題討論
你好，這個一般納稅人增值稅稅率是 6%
2019-05-24 17:00:56
你好，技術服務費是按6%進行開具
2018-05-18 08:37:05
您好，是要區(qū)分情況的*信息技術服務*增值稅發(fā)票稅控技術維護費以及*信息技術服務*服務費，如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借：管理費用 貸：銀行存款 借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用
2019-03-01 12:03:54
你好，是可以的??！
2020-01-20 06:11:20
同學你好！二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務，后者針對的產(chǎn)品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發(fā)類技術服務，而且研發(fā)和技術服務*技術服務費”增值稅專票，其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支，只要符合一定的研發(fā)績效或者相關要求，有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
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