不會游泳的魚 追問

2025-08-12 09:42

如果到匯算清繳再調(diào)增不行？那就賬上永遠掛著應付？

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 09:44

虛假暫估的，必須要先紅沖的

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 09:48

這怎么算虛假呢，只是當時多預估了，如果要紅沖必須按當時計入成本的時間來紅沖嗎，不能后面沖回嗎？是后面才知道實際用了多少成本啊

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 09:50

所謂暫估，必須是有真實的依據(jù)，不然合同，進貨單據(jù)，只是還沒取得發(fā)票。沒有依據(jù)的暫估就是虛估的。后邊沒有對應的發(fā)票就要沖

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 10:00

有合同，如果沒有相應的發(fā)票沖要怎么沖？是在當月沖成本？

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 10:04

你是跨年暫估的，需要更正上年的報表，還有重新匯算

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 10:38

不是跨年，是本年度的

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 10:40

本年就直接紅沖暫估就行

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 11:21

如果是1季度暫估的，3季度沒有收入可以直接紅沖在3季度嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 11:25

不可以的，稅務申報沒法通過

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 11:39

那要怎么紅沖呢？

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 11:43

在1季度末就要紅沖暫估

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 11:51

但是當時沒有紅沖啊，現(xiàn)在3季度要怎么做？

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 11:52

3季度沒法沖，稅務申報沒法通過，所以才要在1季度末就要紅沖暫估，然后更正1季度的申報。所以不要亂暫估

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 11:54

如果更正1季度成本減少，那企業(yè)所得稅要補交還要交滯納金？

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 11:55

是的，補交稅就有滯納金的

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 13:35

那現(xiàn)在是不是就這一種解決方式？不能到明年匯算清繳來調(diào)增嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 14:14

你那個暫估是虛假的就只能紅沖，是真實的就可以等后邊發(fā)票來了再沖

不會游泳的魚 追問

2025-08-12 14:49

實際來的發(fā)票小于暫估金額，紅沖具體操作是要更正到1季度的成本嗎，那就會存在滯納金對吧？沒有其他方法

家權(quán)老師 解答

2025-08-12 14:51

是的，紅沖具體操作是要更正到1季度的成本，沒有其他辦法的。除非你那個暫估已經(jīng)實際支付了款項，