o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-15 10:40

回復(fù)的可真慢 ，這個(gè)差價(jià)是退私賬的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-15 10:42

看下這樣可以嗎。。。

董孝彬老師 解答

2025-08-15 10:44

不好意思，因?yàn)槲以谧鲐?cái)務(wù)分析，不在線上，剛看到，現(xiàn)在看這個(gè)圖哈，現(xiàn)在就看的
實(shí)際應(yīng)退給對(duì)方84元差價(jià)，因?yàn)樵l(fā)票5634元是含稅價(jià)，換貨產(chǎn)生的84元差價(jià)也是含稅金額，所以直接退84元即可，同時(shí)需要開具84元的紅字發(fā)票來沖減稅額。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-15 10:44

你的回復(fù)真的是慢 ，換作別的老師早就給出答案了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-08-15 10:45

是退私賬不是退公賬的啊，。。。。。。我前面都說了是退私賬的。。。

董孝彬老師 解答

2025-08-15 10:47

 對(duì)不起，白天我不是一直在線，我是兼職的，在其他公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。上面直接退私賬84元是可以的，但必須同步開具84元的紅字發(fā)票沖減9.66元增值稅，表格里算的13.97元稅點(diǎn)（含增值稅9.66元、附加稅0.58元、印花稅0.01元、企業(yè)所得稅3.72元）是針對(duì)公賬的完整稅負(fù)，私賬退款時(shí)這些稅點(diǎn)不用額外扣，但紅字發(fā)票的9.66元增值稅必須沖銷，否則稅務(wù)會(huì)有問題。

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2025-08-15 11:02

都退私賬了，還能改發(fā)票金額嗎

董孝彬老師 解答

2025-08-15 11:09

 您好，都退私賬了，發(fā)票金額還是要改的，開84元的紅字發(fā)票沖掉9.66元增值稅（表格里算的），私賬退84元不用扣13.97元稅點(diǎn)，但稅務(wù)上必須通過紅字發(fā)票把增值稅9.66元沖掉，其他稅點(diǎn)（附加稅0.58元、印花稅0.01元、企業(yè)所得稅3.72元）不用管。