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老師，我們公司給3人繳納了社保，但是沒(méi)有發(fā)工資，這種每月計(jì)提工資后，年末賬面怎么處理??？
天天天晴
于2025-08-18 10:11 發(fā)布 ??11次瀏覽
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文文老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2025-08-18 10:11
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計(jì)提工資發(fā)放工資 計(jì)提社保 上交社保會(huì)計(jì)分錄
答： 借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬，借：應(yīng)付職工薪酬--工資貸：其他應(yīng)付款--社保，銀行存款；借：其他應(yīng)付款--社保，應(yīng)付職工薪酬--社保貸：銀行存款
工資計(jì)提，發(fā)放工資、計(jì)提社保、繳納社保的分錄
答： 1）計(jì)提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險(xiǎn)（單位承擔(dān)部分） 借：管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 研發(fā)支出 制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) （2）計(jì)住房公積金（單位承擔(dān)部分） 借：管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 研發(fā)支出 制造費(fèi)用 生產(chǎn)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 （3）計(jì)提工資（應(yīng)發(fā)工資總額） 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 （4）發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn)）-個(gè)人部分 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款（實(shí)發(fā)工資部分） ?。?）繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬——生育保險(xiǎn) 應(yīng)付職工薪酬——工傷保險(xiǎn) 其他應(yīng)付款——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險(xiǎn))-個(gè)人部分 貸：銀行存款 （6）住房公積金繳費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 其他應(yīng)付款——住房公積金-個(gè)人部分 貸：銀行存款 ?。?）繳納個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提工資，計(jì)提社保，繳納社保，發(fā)工資的分錄是什么？
答： 借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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