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QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-29 15:54

《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表》填表說(shuō)明： 
 
1．本表依據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法>的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第57號(hào)）設(shè)置。 2.本表適用匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)和分支機(jī)構(gòu)辦理信息備案或變更備案時(shí)使用。 基礎(chǔ)項(xiàng)目：  
 
1．總分機(jī)構(gòu)類(lèi)型：分為總機(jī)構(gòu)、分支機(jī)構(gòu)、總機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部、總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)。  
 
2．分支機(jī)構(gòu)層級(jí)：分支機(jī)構(gòu)適用，分為2級(jí)、2級(jí)（有下級(jí)）、3級(jí)及3級(jí)以下、3級(jí)及3級(jí)以下（有下級(jí)）。選擇有下級(jí)的需維護(hù)上級(jí)機(jī)構(gòu)和下級(jí)分支機(jī)構(gòu)，選擇2級(jí)、3級(jí)及3級(jí)以下則只需維護(hù)上級(jí)機(jī)構(gòu)。  
 
3．跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型：分為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”、“跨地市（比例預(yù)繳）”、“跨縣區(qū)（比例預(yù)繳）”、“非跨地區(qū)稅收轉(zhuǎn)移”。  
 
4．匯繳企業(yè)類(lèi)型：分為“按應(yīng)納稅額比例”、“按稅率比例”、“按應(yīng)稅收入比例”三種。 5．分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配：分為“是”、“否”。 6．不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)：分為“是”、“否”。 7．就地繳納標(biāo)識(shí)：分為“是”、“否”。  
 
8．月（季）度就地預(yù)繳比例、年度就地預(yù)繳比例：在0—100%之間。 9．參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)：分為“是”、“否”。 特殊規(guī)則：  
 
1．總分機(jī)構(gòu)類(lèi)型為“總機(jī)構(gòu)”，且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”、“跨地市（比例預(yù)繳）”、“跨縣區(qū)（比例預(yù)繳）”的，不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)、總機(jī)構(gòu)年度匯算清繳預(yù)算科目、總機(jī)構(gòu)年度匯算清繳預(yù)算級(jí)次、總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)月（季）度預(yù)繳預(yù)算科目、總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)月（季）度預(yù)繳預(yù)算級(jí)次、總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)年度匯算清繳預(yù)算科目、總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)年度匯算清繳預(yù)算級(jí)次、有效期起則需選擇錄入，有效期止為非必錄，其他項(xiàng)目不可以錄入。  
 
2．總分機(jī)構(gòu)類(lèi)型為“總機(jī)構(gòu)”，且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型選擇為“非跨地區(qū)稅收轉(zhuǎn)移”的，匯繳企業(yè)類(lèi)型、月（季）度就地預(yù)繳比例、年度就地預(yù)繳比例、有效期起則需選擇錄入，有效期止為非必錄，其他項(xiàng)目不可以錄入。  
 
3．總分機(jī)構(gòu)類(lèi)型為分支機(jī)構(gòu)，且跨地區(qū)轉(zhuǎn)移類(lèi)型選擇為“跨省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市”、“跨地市”、“跨縣區(qū)”的，分支機(jī)構(gòu)層級(jí)、不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí)、就地繳納標(biāo)識(shí)、分支機(jī)構(gòu)年度匯算清繳預(yù)算科目、分支機(jī)構(gòu)年度匯算清繳預(yù)算級(jí)次、有效期起則需選擇錄入；“分支機(jī)構(gòu)是否繼續(xù)分配”在分支機(jī)構(gòu)層級(jí)為“2級(jí)（有下級(jí)）”、“3級(jí)及3級(jí)以下（有下級(jí)）”時(shí)則需選擇錄入，否則為“否”；“不就地繳納原因”在“就地繳納標(biāo)識(shí)”為“否”時(shí)則必須錄入，否則不可錄入；其他項(xiàng)目不可錄入。

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 15:59

那年度匯算清繳預(yù)算級(jí)次怎么填呢？

QQ老師 解答

2018-06-29 16:10

https://wenku.baidu.com/view/ad6cd891f78a6529657d5337.html 
 
看看這里

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 16:18

看了，沒(méi)有教怎么填年度匯算清繳預(yù)算級(jí)次

QQ老師 解答

2018-06-29 16:33

《企業(yè)所得稅匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息備案表》填表說(shuō)明： 
這不是匯算清繳的表嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 16:59

是的啊

QQ老師 解答

2018-06-29 17:20

就按這個(gè)說(shuō)明填寫(xiě)就可以：分支機(jī)構(gòu)層級(jí)：分支機(jī)構(gòu)適用，分為2級(jí)、2級(jí)（有下級(jí)）、3級(jí)及3級(jí)以下、3級(jí)及3級(jí)以下（有下級(jí)）。選擇有下級(jí)的需維護(hù)上級(jí)機(jī)構(gòu)和下級(jí)分支機(jī)構(gòu)，選擇2級(jí)、3級(jí)及3級(jí)以下則只需維護(hù)上級(jí)機(jī)構(gòu)。

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 17:22

老師，我問(wèn)的是表中的預(yù)算級(jí)次

QQ老師 解答

2018-06-29 17:24

預(yù)算級(jí)次與機(jī)構(gòu)層級(jí)一致

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 17:33

沒(méi)明白什么意思

QQ老師 解答

2018-06-29 17:45

你的機(jī)構(gòu)層次幾級(jí)，你的預(yù)算也就是幾級(jí)

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 18:05

預(yù)算科目呢

QQ老師 解答

2018-06-29 18:08

你們有預(yù)算的項(xiàng)目嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 18:09

老師你說(shuō)的預(yù)算項(xiàng)目是指？

QQ老師 解答

2018-06-29 18:10

你好！你們有預(yù)算嗎？

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 18:36

這個(gè)和預(yù)算科目有關(guān)系嗎？

QQ老師 解答

2018-06-29 18:46

不是預(yù)算項(xiàng)目嗎？，，，

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-06-29 18:52

不是，。    

QQ老師 解答

2018-06-29 20:36

你們有沒(méi)有預(yù)交稅金的預(yù)算？

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