徐阿富老師 解答

2018-06-29 21:43

你好，初始化過了結(jié)束了，期初數(shù)就不能改了，可以用憑證調(diào)整的。如果覺得我的答復(fù)還滿意，請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià)，謝謝。

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 21:46

老師已經(jīng)收到的現(xiàn)金貨款，入哪個(gè)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還是現(xiàn)金

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 21:48

我的應(yīng)收賬款漏統(tǒng)計(jì)的，又通過哪個(gè)分錄來入賬？才能調(diào)平？主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要錄期初數(shù)據(jù)嗎？

徐阿富老師 解答

2018-06-29 21:50

你好，借庫存現(xiàn)金，貸應(yīng)收賬款

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:00

老師現(xiàn)金收貨款是借：庫存現(xiàn)金  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  內(nèi)賬沒稅率

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:01

這個(gè)現(xiàn)金收貨款錄期初數(shù)據(jù)時(shí)，是不是庫存現(xiàn)金和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要同時(shí)錄入數(shù)據(jù)？

徐阿富老師 解答

2018-06-29 22:05

你好，是內(nèi)賬啊，期初數(shù)收支科目只有累計(jì)金額。沒有發(fā)生額的，你這樣容易搞亂的，不如重新建賬，期初數(shù)重新入。

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:15

就因財(cái)務(wù)電腦壞了，所有數(shù)據(jù)丟失，又找不到

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:15

那么多單據(jù)咋統(tǒng)計(jì)嘛

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:18

老師我現(xiàn)在不知道已經(jīng)收到的現(xiàn)金貨款  分錄借：庫存現(xiàn)金  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)是不是庫存現(xiàn)金和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都要錄入數(shù)據(jù)，還有銷售的商品對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也要統(tǒng)計(jì)錄入？

徐阿富老師 解答

2018-06-29 22:32

你好，你這個(gè)庫存現(xiàn)金為啥一定要入到期初數(shù)里？期初數(shù)，不應(yīng)該有收入支出科目。

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:38

老師這個(gè)公司是3月開業(yè)經(jīng)營(yíng)的，三個(gè)股東共投資了90萬現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)沒公戶，全用的私戶入現(xiàn)金，用這個(gè)來支付前期所有費(fèi)用，這個(gè)現(xiàn)金，內(nèi)賬我做的借：庫存現(xiàn)金  貸：實(shí)收資本   支付費(fèi)用時(shí) 借：相關(guān)費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金，這樣對(duì)不   因?yàn)?月開業(yè)，6月才買的軟件，前幾個(gè)月有期初數(shù)據(jù)

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:42

還有就是3月初共投資90萬，到5.31日止支付了所有費(fèi)用后還有40多萬了，這時(shí)我錄期初數(shù)據(jù)實(shí)收資本科目還能錄入90萬元嗎？現(xiàn)金，我錄的40多萬這個(gè)余額

徐阿富老師 解答

2018-06-30 06:12

你好，這樣的情況你的期初數(shù)只要庫存現(xiàn)金90萬，實(shí)收資本90萬就好了，后期的開支就按正常做憑證即可。不能把開支部分減掉再作為期初數(shù)的

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-30 09:48

可3-5的費(fèi)用是用90萬去支付的，到5.31止庫存現(xiàn)金只有40多萬了

會(huì)笑的眼睛 追問

2018-06-30 09:49

我銀行，現(xiàn)金，庫存都是以5.31止的余額，盤來的為期初數(shù)

徐阿富老師 解答

2018-06-30 09:52

你好，你可以把付掉的50萬做在建賬后，這樣不是到5月31日就平了？