似朝朝 追問

2025-09-02 15:48

我司和供應商簽的合同，并沒有用我司的材料這一條，合同金額已經確認了，發(fā)票也抵扣過了，該怎么辦呢

郭老師 解答

2025-09-02 15:49

假設你和A公司他給你提供建房屋的這個業(yè)務里面包含著這個錢嘛，包含著這個錢的話，你出一個補充協(xié)議。如果不包含的話，正好不包含，你們直接借在建工程貸原材料或周轉材料就行。你們是相當于是領用自己的。

似朝朝 追問

2025-09-02 15:52

但是他們買我們的，我們不確認收入開票嗎

郭老師 解答

2025-09-02 15:52

那你們是有利潤嗎？那你問一下稅務局允許你們自己開發(fā)票，把這個允許開就可以開

似朝朝 追問

2025-09-02 16:45

沒有利潤多少錢賣的多少錢買的

郭老師 解答

2025-09-02 16:46

就不要構成買賣
那直接是你們自己的材料里，他來拿來領用就是啦

你們自己有材料能用得上的，他就不用外購了。

似朝朝 追問

2025-09-02 16:48

但是財務該這么做賬，操作呢，

郭老師 解答

2025-09-02 16:50

我上面給你寫了借在建工程
貸原材料或者是周轉材料，你看下你入庫的時候寫的是什么，貸方就寫什么

似朝朝 追問

2025-09-02 16:51

那發(fā)票和稅務方面需要注意什么呢

郭老師 解答

2025-09-02 16:53

如果你單位是一般計稅的，這個正常抵扣就可以的。你們收到的發(fā)票有發(fā)票對應的這個固定資產，以后折舊就可以稅前扣除，其他的不用動。舉個例子吧，你們單位是賣瓷磚的。你裝修或者是建房屋的時候，正好能用上這個瓷磚，直接領用就行，就不用外購了。