o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 11:42

計(jì)算機(jī)配套產(chǎn)品呢，我看每家供應(yīng)商同一樣的東西開的進(jìn)項(xiàng)的稅收分類編碼都有差異，這個需不需要統(tǒng)一，不一樣有沒有關(guān)系？

郭老師 解答

2025-09-03 11:45

對
明細(xì)里面就是這個

要統(tǒng)一，必須是一樣的，一個產(chǎn)品就一個稅收編碼。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 11:46

怎么能做到完全統(tǒng)一哦，每家公司的財(cái)務(wù)搜的都不同，怎么可能要求所有的都一模一樣，其實(shí)這個沒有太大關(guān)系吧？？？

郭老師 解答

2025-09-03 11:51

https://bmjc.nuonuo.com/Contents/smartCode/mobile/index.html#/

你讓他們用這個查詢一下，如果不用這個查詢的話，那開發(fā)票之前你們自己統(tǒng)一一下口徑。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 11:52

那這個就很難弄了，不可能統(tǒng)一

郭老師 解答

2025-09-03 11:55

不統(tǒng)一就有風(fēng)險，容易預(yù)警

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 14:08

這個到底是選擇外貿(mào)企業(yè)還是選 擇內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)啊，怎么區(qū)分

郭老師 解答

2025-09-03 14:09

你看下你們單位生產(chǎn)企業(yè)的自己生產(chǎn)的產(chǎn)品出口的就選擇生產(chǎn)免抵退
外購的就選擇外貿(mào)，免退稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 14:12

如果是買東西自己回來組裝再賣給客戶出口呢屬于是外貿(mào)還是內(nèi)資生產(chǎn)？免抵退和免退稅兩個哪個退的稅多啊

郭老師 解答

2025-09-03 14:15

他兩個退稅率計(jì)算不一樣，商貿(mào)的簡單具體的，退進(jìn)項(xiàng)
生產(chǎn)企業(yè)計(jì)算麻煩，1.當(dāng)期應(yīng)納稅額的計(jì)算

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額）

當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價x外匯人民幣折合率x（出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率）-當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額

當(dāng)期不得免征和抵扣稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格x（出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率）

2.當(dāng)期免抵退稅額的計(jì)算

當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價x外匯人民幣折合率x出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額

當(dāng)期免抵退稅額抵減額=當(dāng)期免稅購進(jìn)原材料價格x出口貨物退稅率

3.當(dāng)期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算

（1）當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則

當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額

當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額

（2）當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額，則

當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額

當(dāng)期免抵稅額=0

當(dāng)期期末留抵稅額為當(dāng)期增值稅納稅申報表中“期末留抵稅額”。


你問一下稅務(wù)局吧。
我沒法給你判斷，我也不知道你注冊的是什么企業(yè)。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 14:27

發(fā)票先抵扣金額大的還是先抵扣金額小的這個有沒有什么關(guān)系啊

郭老師 解答

2025-09-03 14:29

生產(chǎn)企業(yè)沒有關(guān)系
商貿(mào)的話有影響，因?yàn)槟愠隹诘倪@個退稅的是需要選擇退稅勾選

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 14:31

不是，我是想說平時抵扣勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票先先抵扣金額大的還是先抵扣金額小的這個有沒有什么關(guān)系

郭老師 解答

2025-09-03 14:35

是的，這個沒有關(guān)系的可以啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 15:12

這個外賬做的我好焦慮，沒有開發(fā)票的沒有申報收入，進(jìn)項(xiàng)還有好多沒有抵扣的咋搞啊

郭老師 解答

2025-09-03 15:13

要么做無票收入，要么退票退錢個人賬戶支付
你隱瞞收入對應(yīng)的成本，不要開發(fā)票，不要公戶支付

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 15:15

你的意思是說采購供應(yīng)商這邊不要對公支付不要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對吧

郭老師 解答

2025-09-03 15:15

對的是的，


是這個意思，



是這么做是這么理解的，很正確。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-03 15:16

我也是做了這幾個月發(fā)現(xiàn)的這個問題，之前剛來的時候還沒覺得，現(xiàn)在做著做著，發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)好多，然后不開發(fā)票的部份也沒申報收入，這個情況我跟老板反映的話，她肯定會問我應(yīng)該怎么解決

郭老師 解答

2025-09-03 15:17

兩種方法不是嗎？讓你老板自己去選去