默默 追問(wèn)

2025-09-08 14:50

我賬上一開(kāi)始入賬做的是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有在發(fā)票系統(tǒng)勾選認(rèn)證，也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

宋生老師 解答

2025-09-08 14:51

你好，你沒(méi)有認(rèn)證，可以將待認(rèn)證轉(zhuǎn)出。

默默 追問(wèn)

2025-09-08 14:54

做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那這個(gè)科目的余額就一直掛著？

宋生老師 解答

2025-09-08 14:54

你好，是借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

默默 追問(wèn)

2025-09-08 14:57

我想問(wèn)這筆分錄呢？做到最后，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。  貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就一直掛著，平不了的？

宋生老師 解答

2025-09-08 14:57

你好，是的。這個(gè)按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，不需要結(jié)平。