學無止境 追問

2025-09-09 08:24

老師好，請問怎么結轉呀

宋生老師 解答

2025-09-09 08:25

你好，比如你現(xiàn)在本年利潤是借方余額
你就借利潤分配-未分配利潤，貸本年利潤。

學無止境 追問

2025-09-09 08:30

老師好，我期末結轉了損益，由于現(xiàn)在不是年末，好像新增不了憑證了，只能在下月新增吧

宋生老師 解答

2025-09-09 08:30

你好，可以新增的呀。可以錄入憑證。

學無止境 追問

2025-09-09 08:37

哦是可以，老師請問我是結轉本年利潤的哪個金額呀，是根據(jù)科目余額表上本年利潤有本期發(fā)生額還是本年發(fā)生額還是期末貸方余額結轉呀

宋生老師 解答

2025-09-09 08:37

你好，是余額來結轉了。

學無止境 追問

2025-09-09 08:42

老師好，請問我怎么檢查是否結轉正確呢？有什么勾稽關系公式檢查驗證嗎，因為我怕結轉錯了

宋生老師 解答

2025-09-09 08:43

你好，這個利潤分配沒有余額就可以了。

學無止境 追問

2025-09-09 08:46

沒有余額了，現(xiàn)在科目余額表上貸方余額其他應付款余額 150000   貸方-150000未分配利潤余額

宋生老師 解答

2025-09-09 08:46

你好，嗯，資產(chǎn)負債表 是平的，就可以了。

學無止境 追問

2025-09-09 08:51

老師好，現(xiàn)在怎么看資產(chǎn)負債平不平，資產(chǎn)負債表的未分配利潤年初和年末都是負數(shù)，利潤表上的凈利潤也是負數(shù)

宋生老師 解答

2025-09-09 08:51

你好，你是自己手工做賬嗎，還是軟件做賬

學無止境 追問

2025-09-09 08:57

老師軟件做賬  資產(chǎn)負債表的未分配利潤（年末數(shù)-年初數(shù)）=科目余額表上的利潤分配未分配利潤的本年累計發(fā)生額這樣對嗎？  我記得以前好像是資產(chǎn)負債表上的未分配利潤（年末數(shù)-年初數(shù)）+-以前年度損益=利潤表上的凈利潤，現(xiàn)在怎么不相等了呀

宋生老師 解答

2025-09-09 08:58

你好，是的。正常是后面這個
是需要加減以前年度的余額

學無止境 追問

2025-09-09 09:13

2025.7月資產(chǎn)負債表中未分配利潤年末數(shù)-274,136.93 -（-253,274.20）=20862.73   2025.7月利潤表凈利潤是-13739.06
     這個金額正好相差7123.67，2025.6月以前年度損益是7123.67  ，但是2025.7月結轉利潤分配余額13739.06元呀，這個不算進以前年度損益嗎

宋生老師 解答

2025-09-09 09:13

你好，你是不是調過以前年度損益

學無止境 追問

2025-09-09 09:15

就是最后一筆分錄搞的不對

宋生老師 解答

2025-09-09 09:16

這個要看發(fā)生了什么業(yè)務，你這個分錄是怎么做的。才好確定

學無止境 追問

2025-09-09 09:21

老師  前年度損益是7123.67就是補計提了2024年企業(yè)所得稅及支付2024年物業(yè)管理費導致2025年借利潤分配未分配利潤，這些都對上了，最后一筆業(yè)務把本年利潤結轉到利潤分配確定是用科目表余額結轉嗎  不是本期發(fā)生額結轉嗎

宋生老師 解答

2025-09-09 09:22

你好，這個是會導致有差異，是正常的了。