靜～sophia 追問

2025-09-09 13:36

老師，是計(jì)入借 應(yīng)交稅額 銷項(xiàng)，貸營業(yè)外收入么，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-09 13:38

你好，是的，就是這樣了。

靜～sophia 追問

2025-09-09 13:51

老師，是借 應(yīng)交稅額- 二級是什么，是未交增值稅，還是銷項(xiàng)呢  袋 營業(yè)外收入 二級科目是減免稅款，還是政府補(bǔ)貼呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-09 13:56

你好，你是一般納稅人嗎

靜～sophia 追問

2025-09-09 13:58

老師，我們是小規(guī)模企業(yè)

宋生老師 解答

2025-09-09 13:59

你好，小規(guī)模不需要那么多科目
就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以了。

靜～sophia 追問

2025-09-09 14:04

老師，那做銷售收入的時(shí)候，袋 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 有銷項(xiàng)稅額么，只選擇應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅，不選擇銷項(xiàng)稅額，點(diǎn)不上來，怎么辦，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-09 14:05

你好，你可以設(shè)置一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模。這樣就好了。

靜～sophia 追問

2025-09-09 14:07

老師，那季末底，在借 應(yīng)交稅額 二級是小規(guī)模，還是 應(yīng)交增值稅  呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-09 14:08

你好，二級是應(yīng)交增值稅了。

靜～sophia 追問

2025-09-09 14:09

老師，只是選擇應(yīng)交增值稅選擇不了，那季末底是不是也借應(yīng)交稅額-小規(guī)模么，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-09 14:10

你好，是的。一樣的了。