寧兒 追問

2025-09-10 08:44

老師，請問我已經(jīng)這樣做了，還要怎么制單呢？

宋生老師 解答

2025-09-10 08:45

你好，你都做負(fù)數(shù)沖減后，然后按正確的重新做就好了。

寧兒 追問

2025-09-10 10:59

最終正確的應(yīng)該是要怎么做呢？

宋生老師 解答

2025-09-10 11:01

你好，這個老師不清楚實(shí)際業(yè)務(wù)。沒辦法判斷。
你只說了我25年2月做了一筆對24年賬務(wù)的調(diào)整，沒有用以前年度損益調(diào)整科目，導(dǎo)致審計(jì)這次來做半年度審計(jì)又是這個差額

寧兒 追問

2025-09-10 11:05

審計(jì)意思是我是在25年調(diào)的這個24年的業(yè)務(wù)，所以要用到以前年度損益調(diào)整這個科目才行，但這個科目我不知道怎么用才是對的

宋生老師 解答

2025-09-10 11:07

你好，你實(shí)際發(fā)生 什么業(yè)務(wù)了呢

寧兒 追問

2025-09-10 16:13

以前會計(jì)科目做反了的，我在下一年做更正，我把以前的分錄也截圖發(fā)您吧

宋生老師 解答

2025-09-10 16:18

你好，你這幾個都錯了是嗎
做紅字沖減，涉及損益類的科目，用以前年度損益調(diào)整替代。

寧兒 追問

2025-09-10 17:33

我就是不知道具體分錄要怎么做

宋生老師 解答

2025-09-10 17:34

比如第一個.借預(yù)付賬款-14000
貸以前年度損益調(diào)整-14000

宋生老師 解答

2025-09-10 17:34

第二個如果錯了,也是一樣,借銀行存款-430
貸以前年度損益調(diào)整-430