簡(jiǎn)單愛 追問(wèn)

2025-09-11 13:52

當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)成本是么，進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)再結(jié)轉(zhuǎn)嗎

暖暖老師 解答

2025-09-11 13:53

結(jié)轉(zhuǎn)成本正常，進(jìn)項(xiàng)來(lái)了發(fā)票再勾選的

簡(jiǎn)單愛 追問(wèn)

2025-09-11 13:56

可是我剛做，借：庫(kù)存商品-暫估，借方負(fù)金額，賬戶顯示數(shù)量負(fù)一臺(tái)，金額是負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 貸：庫(kù)存商品-暫估，金額應(yīng)該寫在借方正數(shù)是么

暖暖老師 解答

2025-09-11 13:57

你后邊再正常入庫(kù)一邊啊，我寫著分錄

簡(jiǎn)單愛 追問(wèn)

2025-09-11 14:00

是這樣嗎 ，進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)的時(shí)候再?zèng)_掉應(yīng)收賬款-暫估 就可以了？

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:01

是的，你分析得是正確的這個(gè)

簡(jiǎn)單愛 追問(wèn)

2025-09-11 14:10

可是這個(gè)憑證的借貸方怎么平？

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:11

我發(fā)的分錄是你收到發(fā)票后的

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:11

你原來(lái)做的分錄是對(duì)的

簡(jiǎn)單愛 追問(wèn)

2025-09-11 14:15

哦就是這個(gè)月先不結(jié)轉(zhuǎn)成本，待收到進(jìn)項(xiàng)票 先入庫(kù)再結(jié)轉(zhuǎn)成本

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:17

需要結(jié)轉(zhuǎn)，就是按照暫估價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)

簡(jiǎn)單愛 追問(wèn)

2025-09-11 14:24

可是老師，我發(fā)現(xiàn)我做的憑證 借貸方不平，如圖，

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:25

你庫(kù)存商品最后一個(gè)分錄應(yīng)該是貸方你寫到借方了

簡(jiǎn)單愛 追問(wèn)

2025-09-11 14:28

但是寫在貸方，庫(kù)存商品就是負(fù)的金額是兩個(gè)個(gè)，這樣對(duì)嗎，我次月入庫(kù)也只是入一個(gè)

暖暖老師 解答

2025-09-11 14:29

第一個(gè)分錄入庫(kù)時(shí)藍(lán)字，不是紅字，沖暫估才是紅字