小白 追問

2025-09-17 17:16

不想走以前年度損益調(diào)整科目走，原來的分錄是：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在怎么做呢？

文文老師 解答

2025-09-17 17:17

直接做相反分錄即可的

小白 追問

2025-09-17 17:22

紅字借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款？還是：借應(yīng)付賬款 貸：主營業(yè)務(wù)成本？

文文老師 解答

2025-09-17 17:25

紅字借：主營業(yè)務(wù)成本 借：應(yīng)付賬款

小白 追問

2025-09-17 17:42

摘要 可要寫沖銷2023年度1月26號憑證？

文文老師 解答

2025-09-17 17:44

摘要 可要寫沖銷2023年度1月26號憑證。

小白 追問

2025-09-18 04:51

這種不走以前年度損益調(diào)整科目沒事吧？

文文老師 解答

2025-09-18 08:45

不走以前年度損益調(diào)整科目，沒事。