春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2018-07-02 15:26

代開(kāi)了147281.55元不含稅，代開(kāi)票多交97.69元，稅務(wù)局當(dāng)時(shí)是說(shuō)下次開(kāi)票時(shí)再抵扣

張艷老師 解答

2018-07-02 15:30

多交的97.69就是留用下期抵扣了。

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2018-07-02 22:03

增值稅是負(fù)數(shù)申報(bào)，附征稅也是負(fù)數(shù)申報(bào)，沒(méi)問(wèn)題

張艷老師 解答

2018-07-02 22:45

附加稅如果發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)代征的話，附加稅是不用申報(bào)的。

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2018-07-02 23:21

好像只交 增值稅的

張艷老師 解答

2018-07-02 23:28

如果只繳納增值稅的話，那么地稅附加是要按4418.45為基數(shù)計(jì)算地稅附加的金額。

春暖花開(kāi) 追問(wèn)

2018-07-03 08:30

附征稅報(bào)表上的數(shù)據(jù)報(bào)了增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成的更改不了，

張艷老師 解答

2018-07-03 08:38

如果是自動(dòng)帶出數(shù)的話，那就只能這樣了。還真沒(méi)看到附加稅是負(fù)數(shù)的情況。