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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2025-09-20 16:55

您好，? 9月收到日本兩筆跨境人民幣（18.03萬），即使不開票也要做兩件事：1. 銀行國際收支申報；2. 按收入性質報稅。出口貨款可退稅（需報關單+銀行水單），一般收入季度不超30萬免增值稅，但企業(yè)所得稅要交（如利潤2.16萬，25%稅率交5400元）。保留銀行流水、合同備查。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-20 16:56

不是小規(guī)模納稅人啊，是一般納稅人，9月收到這兩筆貨款，是10月份需要申報嗎

董孝彬老師 解答

2025-09-20 16:58

 您好，一般納稅人9月收到日本跨境貨款（18.03萬），10月需在15日前申報增值稅（出口收入可退稅，內(nèi)銷按13%稅率計算銷項稅），同步預繳企業(yè)所得稅（利潤2.16萬按25%稅率交5400元），單筆超5萬美元需完成銀行國際收支申報，保留合同、報關單（出口業(yè)務）及銀行流水備查。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-09-20 17:24

是在10月份申報嗎？

董孝彬老師 解答

2025-09-20 17:27

您好，是的，是這樣申報的

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相關問題討論
您好 您可以打開下面鏈接 選擇適用的課程學習 http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅
2020-07-21 12:26:13
您好 您可以打開下面鏈接進行學習 http://nz1l.cn/course/course_10291.html http://nz1l.cn/search.php?word=出口退稅
2020-03-19 12:58:09
您好，會計學堂上有進出口課程的，可以先進行系統(tǒng)學習。
2019-11-06 08:59:52
你好，各地規(guī)定有出入，最好問你的稅務專管員的
2019-08-21 16:55:26
你好 出口退稅，不一定要海外客戶。海關保稅區(qū)，也享受該政策！
2019-07-25 19:23:33
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