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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2025-09-24 13:49

邏輯合理，結(jié)果正確：先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元，加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元，再減新開店出資 20000 元，最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開店出資有依據(jù)。

丁零 追問

2025-09-24 13:50

這些都簽字了的，就是我想咨詢主要的做賬分錄，今天網(wǎng)頁不懂怎么進(jìn)去
目前用手機(jī)不好打字

樸老師 解答

2025-09-24 13:51

確認(rèn)各店利潤(rùn) / 虧損歸屬劉某時(shí)：借：本年利潤(rùn) - A 店 2500本年利潤(rùn) - C 店 12500貸：應(yīng)付股利 - 劉某 14500（B 店虧損 500 元，無需單獨(dú)做分錄，已在 “本年利潤(rùn) - B 店” 借方體現(xiàn)，歸屬時(shí)自動(dòng)抵減）
確認(rèn) C 店撤店應(yīng)退劉某押金、流動(dòng)資金時(shí)：借：其他應(yīng)付款 - 押金（C 店）250其他應(yīng)付款 - 流動(dòng)資金（C 店）3750貸：應(yīng)付股利 - 劉某 6250
劉某應(yīng)繳新開店出資時(shí)：借：應(yīng)付股利 - 劉某 20000貸：實(shí)收資本 / 其他應(yīng)收款 - 劉某（新開店出資）20000
最終支付劉某 750 元時(shí)：借：應(yīng)付股利 - 劉某 750貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 750

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相關(guān)問題討論
您好 支付訂金和押金是流動(dòng)資產(chǎn)
2021-10-23 11:28:50
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2025-06-08 11:42:32
開辦費(fèi)不用重新做（屬經(jīng)營(yíng)期地址變更），裝修費(fèi)用從流動(dòng)資金或押金差額（10-8=2 萬）支出，不足時(shí)股東按約定追加（投資或借款，需協(xié)議明確），費(fèi)用按經(jīng)營(yíng)期成本入賬（小金額直接計(jì)入費(fèi)用，大金額計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷）。
2025-06-09 13:59:43
不對(duì)哦 借其他應(yīng)收款
2016-06-16 09:17:09
你好！非流動(dòng)性資產(chǎn)是指不能在1年或者超過1年的一個(gè)營(yíng)業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者耗用的資產(chǎn)。被劃分為非流動(dòng)資產(chǎn)的金融資產(chǎn)包括的具體科目有：持有到期投資、長(zhǎng)期應(yīng)收款、長(zhǎng)期股權(quán)投資、投資性房地可供出售金融資產(chǎn)等 定期存款算是其他非流動(dòng)資產(chǎn)
2020-12-17 14:49:20
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