金馬商貿(mào)有限公司1月 1、利潤(rùn)表已經(jīng)出現(xiàn)利潤(rùn)，為什么不做所得稅費(fèi)用 2、資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款（科目余額表中為借方86051，而填列資產(chǎn)負(fù)債表中又為-86051，不知道是怎么回事，是不是科目余額表弄錯(cuò)了？）王喬老師講的是如果資產(chǎn)負(fù)債表中預(yù)付賬款期末余額在貸方，那么要結(jié)合應(yīng)付賬款來(lái)填列，并且預(yù)付賬款中應(yīng)填列下級(jí)科目中的借方余額4404。 3、應(yīng)交稅費(fèi)，科目余額表中為15445.27，而填列的又是15159.38，相差了285.89. 未分配利潤(rùn)，科目余額表中為17097.71，而資產(chǎn)負(fù)債表答案為17383.6，也是相差了285.89.不知道這個(gè)差額是怎么回事，數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的？

張偉老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2018-07-02 21:34

實(shí)操的問(wèn)題去實(shí)操吐槽那里提問(wèn)哦

嗨@萘@妮追問(wèn)

2018-07-03 10:37

實(shí)操在哪里提問(wèn)？

張偉老師解答

2018-07-05 16:01

實(shí)操旁邊有個(gè)吐槽，你找找

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