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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-09-29 14:38

無需紅沖原銀行分錄（避免流水不符），正確操作：1. 若已記管理費(fèi)用，先調(diào)為 借：長期待攤費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬，貸：管理費(fèi)用 - 裝修費(fèi) 2 萬（無需攤銷可跳過）；2. 分紅抵扣時直接做 借：應(yīng)付利潤 - XX 股東 2 萬，貸：銀行存款 2 萬（既體現(xiàn)銀行付款，又扣減股東分紅）；3. 剩余利潤轉(zhuǎn)賬：借：應(yīng)付利潤 - XX 股東（剩余額），貸：銀行存款（剩余額），確保銀行流水與賬務(wù)一致

丁零 追問

2025-09-29 14:56

那2萬沖了管理費(fèi)用掛長期待攤費(fèi)為什么無需攤銷，如果不攤銷不是掛不到店鋪的賬了？老師是不是因?yàn)椴粩備N，這樣就不用影響利潤，如果攤銷了，算今年利潤的時候要扣除2萬費(fèi)用出來

樸老師 解答

2025-09-29 14:56

同學(xué)你好
對的，是這樣的哦

丁零 追問

2025-09-29 15:02

老師那，因?yàn)殂y行存款為什么要沖掉列，不是很理解哦

樸老師 解答

2025-09-29 15:02

銀行流水要一致的

丁零 追問

2025-09-29 15:04

我當(dāng)時已經(jīng)付了錢出去了，如果現(xiàn)在沖回來，那銀行余額不是多了2萬出來了嗎？

樸老師 解答

2025-09-29 15:06

你發(fā)票收到了沒有呢

丁零 追問

2025-09-29 15:06

我們個體戶不需要發(fā)票，而且是不含稅的裝修款

樸老師 解答

2025-09-29 15:06

那你只需要扣股東兩萬就可以了
費(fèi)用不需要紅沖

丁零 追問

2025-09-29 15:08

老師我是這樣想，我就提前扣，相當(dāng)于這2萬利潤沒有付給股東
年底的時候我算費(fèi)用的時候扣除了2萬，那今年不就是會多分2萬給股東，這樣也可以吧，也就是相當(dāng)于要提前扣這個錢出來，不分給股東一樣

樸老師 解答

2025-09-29 15:09

同學(xué)你好
這個可以的

丁零 追問

2025-09-29 16:44

老師，之前講的老店換新店，老店的實(shí)收資本包含押金，那現(xiàn)在退押金給股東，沖實(shí)收資本，小股東比如10萬，大股東20萬（當(dāng)時也掛大股東實(shí)收資本了），現(xiàn)在沖是不是連大股東的一起沖，然后掛到其他應(yīng)付款上面就行了

樸老師 解答

2025-09-29 16:45

同學(xué)你好
對的
是這樣

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相關(guān)問題討論
您好，攤銷的分錄不對，應(yīng)該是，借：管理費(fèi)用-長期待攤費(fèi)用攤銷，4166.67，貸：長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)，4166.67
2017-04-01 17:40:13
你好，是通過長期待攤費(fèi)用 費(fèi)用發(fā)生，以及之后攤銷是這樣做分錄的
2018-08-30 21:18:34
你好，對的，這樣沒錯的，就是這樣
2019-02-21 16:33:20
是的，是這樣做攤銷分錄
2018-11-04 10:47:43
我就是搞什么時候攤銷時用借：管理費(fèi)用--長期待攤費(fèi)攤銷 貸：長期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi)？什么時候用借：管理費(fèi)用--裝修費(fèi) 貸：長期待攤費(fèi)用--裝修費(fèi)？
2018-03-20 20:54:29
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