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董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2025-10-08 08:40

 同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等

董孝彬老師 解答

2025-10-08 08:41

您好，9月在稅務(wù)局更正2024年12月增值稅和財報，補(bǔ)報了未開票收入，補(bǔ)繳增值稅比如10000元、附加稅比如1200元（列式：10000×(7%+3%+2%)=1200）、滯納金比如500元，做分錄：借以前年度損益調(diào)整11200（增值稅和附加稅）、貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅10000、貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交附加稅1200；再借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅10000、借應(yīng)交稅費—應(yīng)交附加稅1200、貸銀行存款11200；另外滯納金500借營業(yè)外支出500、貸銀行存款500；最后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配：借利潤分配—未分配利潤11200、貸以前年度損益調(diào)整11200。

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你好，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費，附加稅最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤， 借本年利潤貸稅金及附加
2022-08-17 18:35:06
?你好； 你怎么 不平衡了。? 你增值稅多少； 附加稅計提了多少繳納了多少； 是否計提和繳納有差異? ??
2022-04-15 14:03:07
同學(xué)：您好。附加稅： 城建稅：根據(jù)注冊地不同，7%、5%、1% 教育費附加：3% 地方教育費附加：2%
2022-04-07 11:05:51
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅，附加稅。
2022-03-22 17:10:37
也就是這一部分稅款不需要開到發(fā)票里面，借銀行存款貸營業(yè)外收入。
2022-03-08 19:57:02
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