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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-03 12:44

你好，取得480的金稅盤費用這樣核算   借管理費用480，貸銀存480 
什么時候減免了多少就多少減免的分錄  借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   貸；管理費用 
然后按差額做納稅分錄  
借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅    貸；銀行存款

土豆小寶 追問

2018-07-03 12:47

恩老師，我之前做的時候就是沒有抵減就把抵減分錄（借應(yīng)交稅費-增值稅，貸管理費用）做了，那這樣對稅務(wù)上有沒有影響呢？

鄒老師 解答

2018-07-03 12:48

你好，對稅務(wù)是 沒有影響 
實際抵減分錄需要在抵減的時候才做這個分錄的

土豆小寶 追問

2018-07-03 12:51

恩恩那報稅時候有個減免稅的那個，這個480是在實際抵減的時候再填列上去是么？

鄒老師 解答

2018-07-03 12:58

你好，實際抵減的時候在防偽稅控系統(tǒng)及維護費減免表格填寫在實際抵減金額 480，期初480，期末0

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