o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 15:41

具體怎么做。。。。。。

宋生老師 解答

2025-10-10 15:42

你好，你看你出口的收入有多少，然后內(nèi)銷的收入有多少？一共的進項有多少？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 15:42

如果你知道怎么做，麻煩具體和我說一下，我現(xiàn)在真的好頭疼，做的好煩啊，哎

宋生老師 解答

2025-10-10 15:43

你好，你轉(zhuǎn)出的金額就是進項總額*出口收入/總收入

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 15:51

進項總額是9月的進項總額嗎？

宋生老師 解答

2025-10-10 15:52

你好，你現(xiàn)在申報的是9月份的嗎？對不對？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 15:58

是的，一年才做了這一單出口貨物，平時都是做內(nèi)銷的，我給你報一下數(shù)據(jù)，2025年3-9月進項1111200.74，9月進項301746.22，9月銀行賬上收到的款是（129770.10+302796.90，合同金額是433000，實際收款432567，銀行收手續(xù)費433，這部份收入是出口到日 本的所以不需要開具發(fā)票），9月內(nèi)銷開票收入含稅6516603.31，不含稅5766905.56

宋生老師 解答

2025-10-10 15:59

出口需要開發(fā)票的。不然稅務(wù)局讓你都按內(nèi)銷來了。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:00

開了發(fā)票沒用啊。。。。

宋生老師 解答

2025-10-10 16:00

你好，開普通發(fā)票，這樣也是確認(rèn)出口的重要單據(jù)。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:03

不是直接申報出口免稅收入嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:04

我打電話問了12366，說是直接申報出口免稅收入哦。。。

宋生老師 解答

2025-10-10 16:05

你好，這個看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求了
說回之前的問題
你轉(zhuǎn)出的金額就是9月進項總額*出口收入/總收入

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:09

進項稅額轉(zhuǎn)出是計算式
301746.22*433000/（433000 5766905.56）=21073.88766       老師麻煩看下，是這么算嗎

宋生老師 解答

2025-10-10 16:10

你的這幾個數(shù)據(jù)都是當(dāng)月的嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:15

9月收到的進項是301746.22，9月內(nèi)銷開具發(fā)票的不含稅收入5766905.56（含稅6516603.31），9月收到跨境人民幣兩筆129770.10+302796.90=432567（合同金額是433000，銀行收了我們手續(xù)費433），你看下怎么計算

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:19

還在嗎？宋老師

宋生老師 解答

2025-10-10 16:21

跟你收到多少錢沒關(guān)系
只看你內(nèi)銷開了多少，總收入多少。進項多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:22

9月進項301746.22，9月內(nèi)銷開了發(fā)票的不含稅收入5766905.56（含稅是6516603.31），9月出口收入433000

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:23

301746.22*433000/433000+5766905.56這樣嗎，看下對不對

宋生老師 解答

2025-10-10 16:25

你好，對的，就是這樣算了。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-10-10 16:29

為什么內(nèi)銷的用不含稅5766905.56，出口的433000是直接按合同金額的（不用扣除手續(xù)費和稅費）？

宋生老師 解答

2025-10-10 16:30

你好，出口本身是免稅的。